Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2013-2018

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2015

203
Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2013 - 2018
2014
2015
2016
2017
2018
Wyszczegółnienie
jedn.
2013
PW
Prognoza
Prognoza
Pognoza
Prognoza
Procesy realne
PKB
%
101,6
103,3
103,4
103,7
103,9
104,0
Eksport
%
104,6
105,4
105,4
105,5
105,3
105,3
Import
%
101,2
106,0
106,4
106,6
106,3
106,3
Popyt krajowy
%
100,0
103,5
103,8
104,2
104,4
104,5
Spożycie
%
101,2
102,6
102,8
102,7
102,9
102,9
- prywatne
%
100,8
102,5
103,0
103,4
103,7
103,7
- publiczne
%
102,8
102,8
102,2
100,0
100,0
100,0
Akumulacja
%
95,3
107,0
107,8
109,9
109,8
109,5
- nakłady brutto na środki trwałe
%
99,8
106,7
107,4
108,9
108,9
108,8
PKB w cenach bieżących
mld zł
1 635,7
1 693,6
1 771,2
1 876,3
1 988,6
2 119,0
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna
%
100,9
100,1
101,2
102,3
102,1
102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
- średnioroczna
%
98,7
98,8
101,4
102,3
102,3
102,3
Deflator PKB
%
100,9
100,3
101,2
102,2
102,0
102,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
zł
3 650
3 797
3 959
4 151
4 352
4 572
- w sektorze przedsiębiorstw
zł
3 837
4 001
4 185
4 425
4 679
4 953
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
tys. etatów
9 637
9 672
9 754
9 818
9 880
9 931
- w sektorze przedsiębiorstw
tys. etatów
5 494
5 532
5 591
5 638
5 683
5 720
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)
tys. osób
2 158
1 995
1 922
1 785
1 654
1 525
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)
%
13,4
12,5
11,8
11,0
10,3
9,5
Kurs walutowy
PLN/EUR (średni w roku)
PLN
4,20
4,15
3,98
3,76
3,56
3,54
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)
%
2,9
2,4
2,0
2,4
3,1
3,6
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB
%
-1,4
-0,9
-1,5
-2,3
-3,1
-3,7

Tablica 2. Dochody budżetu państwa
2013
2014
2015
Wyszczególnienie
pw
Projekt
w tys. zł
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM
279.151.205
286.200.447
297.252.925
1. Dochody podatkowe, w tym:
241.650.924
257.963.401
269.820.001
1.1 Podatki pośrednie
175.368.567
190.250.000
199.450.000
a) podatek od towarów i usług
113.411.541
126.000.000
134.630.000
b) podatek akcyzowy
60.653.116
63.000.000
63.570.000
c) podatek od gier
1.303.910
1.250.000
1.250.000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
23.075.275
23.250.000
24.530.000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
41.290.531
43.000.000
44.390.000
1.4. Podatek od kopalin
1.916.304
1.463.400
1.450.000
2. Dochody niepodatkowe
35.975.949
26.582.936
25.884.991
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku
7.052.933
4.127.955
6.245.150
2.2. Wpłaty z zysku NBP
5.264.040
0
2.3. Cło
2.022.085
2.249.000
2.394.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody
19.431.313
17.700.000
15.235.493
niepodatkowe
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2.205.578
2.505.981
2.010.348
3. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
1.524.332
1.654.110
1.547.933
Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2015
w mln zł
Konsolidacja
Sektor
Konsolidacja
Konsolidacja
Konsolidacja
Podsektor
Podsektor
Podsektor
podsektora
finansów
między-
podsektora
podsektora
ubezpieczeń
rządowy 2)
samorządowy 2)
ubezpieczeń
publicznych 1)
szczeblowa
rządowego
samorządowego
społecznych 2)
społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM
700.848,6
220.988,3
402.590,7
34.105,2
227.719,7
11.775,6
291.526,5
9.447,6
1. Dochody podatkowe
335.957,0
784,0
269.452,0
368,0
67.289,0
786,7
0,0
0,0
- podatki pośrednie
198.809,0
347,7
199.156,7
293,3
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
30.901,9
36,3
24.455,6
74,4
6.482,6
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
82.146,8
0,0
44.390,0
0,0
37.756,8
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
24.099,3
400,0
1.449,7
0,3
23.049,6
786,7
0,0
0,0
2. Dochody niepodatkowe
285.434,6
201.184,3
53.748,3
31.125,9
142.091,8
10.971,7
290.778,8
9.447,6
- dywidenda
5.023,8
0,0
4.745,2
0,0
278,6
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- cło
2.394,0
0,0
2.394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- składki
195.158,8
25.089,6
392,7
0,0
0,0
0,0
219.855,7
3.261,3
- pozostałe dochody
82.858,0
176.094,7
46.216,4
31.125,9
141.813,2
10.971,7
70.923,1
6.186,3
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
79.457,0
19.020,0
79.390,4
2.611,3
18.338,9
17,2
747,7
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
758.437,9
220.988,3
453.212,6
34.105,2
228.414,9
11.775,6
297.798,7
9.447,6
1. Dotacje i subwencje
65.469,3
143.399,5
195.746,3
28.976,5
12.221,0
6.979,0
901,5
3.998,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
298.098,0
32.785,6
26.864,6
0,0
17.364,5
0,0
286.654,5
1.905,4
3. Inne wydatki bieżące
254.306,7
26.496,5
114.138,8
1.162,6
157.408,2
2.106,7
9.256,2
3.543,8
4. Wydatki majątkowe
86.644,4
18.306,7
66.019,7
3.906,3
37.959,9
2.689,9
971,5
0,0
5. Obsługa długu publicznego
35.752,7
0,0
32.276,4
59,8
3.461,3
0,0
15,0
0,0
6. Środki własne Unii Europejskiej
18.166,8
0,0
18.166,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)
-57.589,3
0,0
-50.621,9
0,0
-695,2
0,0
-6.272,2
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.