Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

z tego:
Ogółem wkład
rodki
Nazwa Instytucji Zarz dzaj cej
Nazwa Programu
Jednostki Samorz du Inne rodki równowa ne
publiczny
Unia Europejska Bud et Pa stwa
niepubliczne
Terytorialnego
rodkom publicznym
Regionalny Program Operacyjny Województwa l skiego na lata 2007-
2013
2007
1 057 349
898 113
41 643
86 685
30 908
179 216
2008
1 082 109
919 144
42 618
88 715
31 632
183 413
2009
1 106 706
940 037
43 587
90 731
32 351
187 582
Zarz d Województwa l skiego
2010
1 092 269
927 774
43 018
89 548
31 929
185 135
2011
1 071 873
910 449
42 215
87 876
31 333
181 678
2012
1 052 128
893 678
41 437
86 257
30 756
178 331
2013
1 079 998
917 351
42 535
88 542
31 570
183 055
2007-2013
7 542 432
6 406 546
297 053
618 354
220 479
1 278 410
Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego na lata
2007 - 2013
2007
447 694
380 540
12 088
55 066
53 723
2008
458 178
389 451
12 371
56 356
54 981
2009
468 592
398 303
12 652
57 637
56 231
Zarz d Województwa wietokrzyskiego
2010
462 479
393 107
12 487
56 885
55 497
2011
453 844
385 767
12 254
55 823
54 461
2012
445 482
378 660
12 028
54 794
53 458
2013
457 284
388 691
12 347
56 246
54 874
2007-2013
3 193 553
2 714 519
86 227
392 807
0
383 225
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
2007
901 339
543 458
285 843
69 403
2 635
162 543
2008
922 446
556 184
292 537
71 028
2 697
166 349
2009
943 413
568 826
299 186
72 643
2 758
170 131
Zarz d Województwa Warmi sko-Mazurskiego
2010
931 105
561 405
295 283
71 695
2 722
167 911
2011
913 718
550 922
289 769
70 356
2 671
164 776
2012
896 886
540 773
284 431
69 060
2 622
161 740
2013
920 647
555 099
291 966
70 890
2 692
166 025
2007-2013
6 429 554
3 876 667
2 039 015
495 075
18 797
1 159 475
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2007
901 774
667 323
99 887
116 224
18 340
148 428
2008
922 890
682 950
102 226
118 945
18 769
151 904
2009
943 868
698 474
104 549
121 649
19 196
155 357
Zarz d Województwa Wielkopolskiego
2010
931 556
689 362
103 186
120 062
18 946
153 330
2011
914 161
676 490
101 259
117 820
18 592
150 467
2012
897 320
664 028
99 393
115 650
18 249
147 695
2013
921 090
681 618
102 026
118 713
18 733
151 607
2007-2013
6 432 659
4 760 245
712 526
829 063
130 825
1 058 788
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013
2007
875 592
438 019
120 847
316 726
95 584
2008
896 096
448 276
123 677
324 143
97 822
2009
916 464
458 465
126 488
331 511
100 046
Zarz d Województwa Zachodniopomorskiego
2010
904 508
452 484
124 838
327 186
98 740
2011
887 619
444 035
122 507
321 077
96 897
2012
871 267
435 855
120 250
315 162
95 112
2013
894 348
447 401
123 436
323 511
97 631
2007-2013
6 245 894
3 124 535
862 043
2 259 316
0
681 832
16/4
z tego:
Ogółem wkład
rodki
Nazwa Instytucji Zarz dzaj cej
Nazwa Programu
Jednostki Samorz du Inne rodki równowa ne
publiczny
Unia Europejska Bud et Pa stwa
niepubliczne
Terytorialnego
rodkom publicznym
Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy
(Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)
2007
0
0
0
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki
2008
9 146
7 774
1 372
Meklemburgi -Pomorza Przedniego / Minister
2009
9 186
7 808
1 378
Rozwoju Regionalnego
2010
9 416
8 004
1 412
2011
7 195
6 116
1 079
2012
7 406
6 295
1 111
2013
7 621
6 478
1 143
2007-2013
49 970
42 475
7 495
Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)
2007
0
0
0
2008
9 169
7 794
1 375
2009
9 209
7 828
1 381
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
9 440
8 024
1 416
2011
7 214
6 132
1 082
2012
7 425
6 311
1 114
2013
7 640
6 494
1 146
2007-2013
50 097
42 583
7 514
Polska (Województo Dolno l skie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)
2007
0
0
0
2008
12 824
10 900
1 924
Sakso skie Ministerstwo Gospodarki i Pracy /
2009
12 880
10 948
1 932
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
13 202
11 222
1 980
2011
10 088
8 575
1 513
2012
10 382
8 825
1 557
2013
10 685
9 082
1 603
2007-2013
70 061
59 552
10 509
Polska - Republika Czeska
2007
0
0
0
2008
21 192
18 013
3 179
2009
21 285
18 092
3 193
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim
2010
21 817
18 544
3 273
Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego
2011
16 672
14 171
2 501
2012
17 158
14 584
2 574
2013
17 658
15 009
2 649
2007-2013
115 782
98 413
17 369
Polska - Republika Słowacka
2007
0
0
0
2008
15 724
13 365
2 359
2009
15 793
13 424
2 369
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
16 188
13 760
2 428
2011
12 371
10 515
1 856
2012
12 732
10 822
1 910
2013
13 102
11 137
1 965
2007-2013
85 910
73 023
12 887
Polska – Republika Litewska
2007
0
0
0
2008
7 635
6 490
1 145
2009
7 669
6 519
1 150
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewn trznych /
2010
7 861
6 682
1 179
Minister Rozwoju Regionalnego
2011
6 007
5 106
901
2012
6 182
5 255
927
2013
6 362
5 408
954
2007-2013
41 716
35 460
6 256
16/5
z tego:
Ogółem wkład
rodki
Nazwa Instytucji Zarz dzaj cej
Nazwa Programu
Jednostki Samorz du Inne rodki równowa ne
publiczny
Unia Europejska Bud et Pa stwa
niepubliczne
Terytorialnego
rodkom publicznym
Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)
2007
0
0
0
2008
4 575
3 889
686
2009
4 595
3 906
689
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
4 711
4 004
707
2011
3 600
3 060
540
2012
3 705
3 149
556
2013
3 813
3 241
572
2007-2013
24 999
21 249
3 750
Program Regionu Morza Bałtyckiego
2007
0
0
0
2008
8 729
7 420
1 309
2009
8 768
7 453
1 315
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany
2010
8 987
7 639
1 348
/ Minister Rozwoju Regionalnego
2011
6 867
5 837
1 030
2012
7 068
6 008
1 060
2013
7 274
6 183
1 091
2007-2013
47 693
40 540
7 153
Europejski Instrument S siedztwa i Partnerstwa
Polska-Białoru -Ukraina
2007
0
0
0
2008
49 900
49 900
0
2009
72 582
72 582
0
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
95 264
95 264
0
2011
129 398
129 398
0
2012
66 967
66 967
0
2013
20 810
20 810
0
2007-2013
434 921
434 921
0
Program Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
nadbrze nych obszarów rybackich
2007
476 028
357 021
119 007
2008
475 054
356 291
118 763
2009
473 975
355 481
118 494
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
2010
456 184
342 138
114 046
2011
456 090
342 068
114 022
2012
456 254
342 190
114 064
2013
456 678
342 509
114 169
2007-2013
3 250 263
2 437 698
812 565
2007
37 428 110
30 360 724
4 022 535
2 572 293
472 558
3 102 351
2008
40 044 606
32 475 143
4 285 218
2 786 247
497 998
3 318 862
2009
42 610 362
34 538 886
4 540 919
3 006 561
523 996
3 541 178
2010
43 699 608
35 407 361
4 638 544
3 122 216
531 487
3 638 380
Ogółem Programy Operacyjne
2011
45 248 579
36 641 876
4 779 034
3 285 790
541 879
3 773 739
2012
46 724 163
37 799 852
4 923 242
3 448 714
552 355
3 908 920
2013
49 466 062
39 991 802
5 204 165
3 689 135
580 960
4 152 254
2007-2013
305 221 490
247 215 644
32 393 657
21 910 956
3 701 233
25 435 684
16/6
Plan dochodów i wydatków bud etu pa stwa w latach obowi zywania NSRO 2007-2013
w tys. zł.
Dochody bud etu pa stwa
Wydatki bud etu pa stwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2007
Nazwa Instytucji
Plan na rok 2008
Plan na rok 2009
Plan na rok 2010
Nazwa Programu
Przewidywane
Zarz dzaj cej
Plan na rok Plan na rok Plan na rok
wykonanie
2008
2009
2010
Unia
Bud et
Unia
Bud et
Unia
Bud et
Unia
Bud et
w roku 2007
Europejska
Pa stwa
Europejska
Pa stwa
Europejska
Pa stwa
Europejska
Pa stwa
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Regionalnego
1 548 909
4 544 791
10 099 391
7 525 090
1 548 909
273 337
4 544 791
1 521 638
5 546 766
1 664 572
6 679 778
1 786 570
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Regionalnego
85 000
1 852 396
1 929 579
3 087 327
85 000
15 000
1 612 050
289 030
2 189 317
380 230
4 395 881
763 455
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Regionalnego
0
2 845 201
4 810 621
5 000 383
0
0
3 085 547
410 270
4 872 696
663 231
5 298 320
744 517
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Regionalnego
59 500
222 062
213 254
214 200
59 500
10 500
222 062
39 518
204 000
36 000
221 000
39 000
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Europejska Współpraca
Regionalnego
Terytorialna
10 560
5 280
4 345
0
0
10 560
7 334
15 839
11 001
15 839
11 001
Minister Rozwoju
Europejski Instrument S siedztwa i Partnerstwa
Regionalnego
8 778
4 389
4 389
0
0
8 778
66
13 167
99
13 167
99
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Regionalnego
128
558 857
850 398
1 615 756
128
23
558 857
86 562
1 597 133
215 064
1 993 516
241 021
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolno l skiego
Dolno l skiego na lata 2007 - 2013
2 500
408 345
487 641
638 738
2 500
408 345
7 283
511 440
4 724
681 171
9 318
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko - Pomorskiego
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
0
320 108
391 243
782 485
320 108
77 515
1 018 356
53 010
515 077
78 184
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego
Lubelskiego na lata 2007-2013
0
177 524
190 207
380 415
177 524
11 174
340 642
22 453
679 322
45 599
Zarz d Województwa
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Lubuskiego
na lata 2007-2013
0
70 077
72 270
108 405
70 077
2 782
120 211
5 601
233 988
11 247
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego
Łódzkiego na lata 2007-2013
0
338 748
650 109
713 089
338 748
2 566
650 109
0
713 088
0
Zarz d Województwa
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Małopolskiego
na lata 2007 - 2013
2 500
434 306
663 523
1 327 047
2 500
434 306
16 810
1 284 803
39 175
1 210 251
54 443
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego
Mazowieckiego na lata 2007-2013
0
461 264
301 391
979 521
461 264
14 437
776 913
42 124
975 518
45 092
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego
Opolskiego na lata 2007 - 2013
0
137 440
175 727
210 872
137 440
6 914
210 408
11 321
219 276
13 456
16/7
Dochody bud etu pa stwa
Wydatki bud etu pa stwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2007
Nazwa Instytucji
Plan na rok 2008
Plan na rok 2009
Plan na rok 2010
Nazwa Programu
Przewidywane
Zarz dzaj cej
Plan na rok Plan na rok Plan na rok
wykonanie
2008
2009
2010
Unia
Bud et
Unia
Bud et
Unia
Bud et
Unia
Bud et
w roku 2007
Europejska
Pa stwa
Europejska
Pa stwa
Europejska
Pa stwa
Europejska
Pa stwa
Zarz d Województwa
Program: Regionalny Program Operacyjny
Podkarpackiego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
0
279 946
280 486
768 622
279 946
3 987
587 117
15 735
991 408
24 024
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego
Podlaskiego na lata 2007-2013
0
214 148
235 562
386 589
214 148
2 884
335 260
2 884
349 132
3 001
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego
Pomorskiego na lata 2007-2013
2 500
246 192
291 293
553 456
2 500
246 192
1 548
521 296
0
673 959
0
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
l skiego
l skiego na lata 2007-2013
2 500
487 697
422 832
1 014 797
2 500
487 697
13 009
971 502
25 429
1 448 726
35 134
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
wietokrzyskiego
wi tokrzyskiego na lata 2007 - 2013
0
244 307
223 948
433 765
244 307
8
429 264
13 635
433 765
13 778
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Warmi sko-Mazurskiego
na lata 2007 - 2013
0
118 845
447 755
716 408
118 845
4 493
568 826
29 911
857 341
45 194
Zarz d Województwa
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Wielkopolskiego
na lata 2007 - 2013
2 500
428 422
314 176
911 110
2 500
428 422
48 278
974 605
62 035
1 218 253
77 541
Zarz d Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
0
89 987
93 736
262 461
89 987
22 536
226 819
62 578
455 425
125 649
Ogółem programy NSRO
1 706 037
14 500 001
23 154 811
27 639 270
1 706 037
298 860
14 500 001
2 590 642
23 966 489
3 360 812
30 273 201
4 167 323
Program Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora
Ministerstwo Gospodarki
Rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich
Morskiej
0
143 850
274 800
338 887
143 850
47 950
274 800
91 600
338 887
112 962
Ogółem Programy Operacyjne
1 706 037
14 643 851
23 429 611
27 978 157
1 706 037
298 860
14 643 851
2 638 592
24 241 289
3 452 412
30 612 088
4 280 285
16/8