Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
22 040
21 940
1.
Zasilenie funduszy terenowych
22 000
21 900
2.
Zakup sprz tu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
40
40
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
2 145
2 732
1.
rodki pieni ne
x
45
60
2.
Nale no ci
x
2 100
2 672
II.
Przychody
x
22 628
21 941
1.
Składki i opłaty
0820
22 628
21 941
III.
Wydatki
x
22 041
21 941
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
1
1
1.1
- pozostałe, w tym:
x
1
1
- inne
4300
1
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
40
40
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6120
40
40
3.
Przelewy redystrybucyjne
2960
22 000
21 900
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 732
2 732
1.
rodki pieni ne
x
60
60
2.
Nale no ci
x
2 672
2 672
5/17
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
4
5
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
33 676
24 743
1.
Usługi zwi zane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowo ci u ytkowej, aktualizacj ,
uzupełnianiem, udost pnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a tak e wył czaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzacj zasobu
21 555
15 875
2.
Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a tak e działalno wydawnicza Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej
1 725
3 500
3.
Kontrola opracowa przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia
i udost pniania zasobu, a tak e gospodarownia rodkami Funduszu
130
100
4.
Wykonywanie ekspertyz dotycz cych oceny gospodarowania Funduszem i opracowa
dotycz cych stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych
598
250
5.
Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych
a tak e materiałów informacyjnych dotycz cych zasobu oraz promocja zasobu
870
800
6.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w zwi zku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkole , narad, konferencji
w zakresie udost pniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu
1 272
558
7.
Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
1 041
8.
Zakup urz dze , oprzyrz dowania, sprz tu poligraficznego i informatycznego,
oprogramowania oraz modernizacja zasobu
4 005
160
9.
Przelewy redystrybucyjne
2 480
3 500
9.1
- dla wojewódzkich funduszy
480
500
9.2
- dla powiatowych funduszy
2 000
3 000
5/18
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
15 737
6 555
1.
rodki pieni ne
x
8 992
1 031
2.
Nale no ci
x
6 794
5 524
3.
Zobowi zania
x
49
II.
Przychody
x
24 494
24 784
1.
Przychody własne
x
2 400
2 400
1.1
- wpływy z usług
0830
1 680
1 680
1.2
- wpływy ze sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych
0840
720
720
2.
Przelewy redystrybucyjne
x
22 094
22 384
2.1
- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego
2960
21 767
22 062
2.2
- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego
2960
327
322
III.
Wydatki
x
33 676
24 743
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
26 150
20 243
1.1
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
470
400
1.2
- zakup usług pozostałych
4300
23 747
19 593
1.3
- zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opini
4390
598
250
1.4
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 335
2.
Wydatki inwestycyjne (własne)
x
5 046
1 000
2.1
- wydatki inwestycyjne
6110
1 041
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
4 005
1 000
3.
Przelewy redystrybucyjne
x
2 480
3 500
3.1
- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
480
500
3.2
- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
2 000
3 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 555
6 596
1.
rodki pieni ne
x
1 031
1 000
2.
Nale no ci
x
5 524
5 596
5/19
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
4
5
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
4 021 723
5 062 393
- wydatki bie ce
3 902 847
4 907 702
- wydatki inwestycyjne
118 876
154 691
1.
Realizacja działa wyrównuj cych ró nice mi dzy regionami -
art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne
41 000
50 956
2.
Realizacja programów wspieranych ze rodków pomocowych
Uni Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bie ce
194 265
113 360
3.
Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych- art. 26a
1 600 097
1 800 000
4.
Programy rz dowe - art. 47 ust. 1 pkt 3
4 189
1 600
- wydatki bie ce
3 971
1 600
- wydatki inwestycyjne
218
5.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnie dla prowadz cych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej
z podatku od nieruchomo ci, rolnego, le nego i od czynno ci cywilnoprawnych - art. 47 ust.2
160 000
160 000
6.
Finansowanie w cz ci lub cało ci bada , ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b
2 980
3 600
- wydatki bie ce
2 925
3 400
- wydatki inwestycyjne
55
200
7.
Dofinansowanie zakładów aktywno ci zawodowej (zobowi zania z zawartych umów)
5 381
6 600
8.
Programy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz , słu ce rehabilitacji społecznej
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
488 630
608 385
- wydatki bie ce
427 786
545 500
- wydatki inwestycyjne
60 844
62 885
9.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1
4 000
5 500
10.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
435 000
1 072 000
11.
Umorzenia po yczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
227
63
12.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w cz ci B pkt III ppkt 6
873 485
950 000
13.
Wydatki bie ce (własne), z tego:
192 101
246 543
- wynagrodzenia
47 279
51 004
- składki na ubezpieczenia społeczne
8 535
9 311
- składki na Fundusz Pracy
1 170
1 276
- wynagrodzenia bezosobowe
1 222
1 071
- pozostałe, w tym:
43 158
56 907
- zakup usług remontowych
954
978
- amortyzacja maj tku trwałego
15 076
14 628
5/20
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
4
5
- odpis aktualizuj cy warto nale no ci z tytułu wpłat na PFRON, po yczek, odsetek
od po yczek oraz innych nale no ci
90 737
126 974
14.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
2 609
3 136
15.
Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne
16 759
40 650
16.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysoko ci
1 000
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
664 852
358 255
w tym:
1.
rodki pieni ne (z lokatami)
x
397 731
127 175
2.
Udziały i akcje
x
2 597
2 780
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
77 184
200 000
4.
Nale no ci, w tym:
x
949 172
826 406
- nale no ci z tytułu wpłat obowi zkowych
x
815 621
710 000
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek
x
89 452
67 542
5.
Zobowi zania (minus)
x
-149 547
-99 764
II.
Przychody
x
3 698 367
4 740 682
1.
Dotacje z bud etu pa stwa
2430
460 000
930 000
- zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu
zastosowania ustawowych zwolnie dla prowadz cych zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej z podatku od nierucho-
mo ci, rolnego, le nego i od czynno ci cywilnoprawnych
80 000
80 000
- dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych
380 000
450 000
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
400 000
2.
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
x
108 740
110 488
w tym: dotacja rozwojowa
5 780
3.
Wpłaty zakładów pracy
0850
2 900 000
3 429 000
5/21