Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
-207 175
1 875 825
1.
rodki pieni ne
x
1 273 670
1 765 825
2.
Nale no ci
x
222 710
220 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
77 194
45 000
3.
Zobowi zania (minus)
x
1 703 555
110 000
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu
x
1 600 000
II.
Przychody
x
8 015 000
8 176 511
1.
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
x
600 000
308 911
w tym: dotacja rozwojowa
81 969
2.
Składki
0820
7 300 000
7 752 600
3.
Pozostałe przychody
x
115 000
115 000
3.1
- wpływy z ró nych dochodów
0970
85 000
85 000
3.2
- odsetki
0920
30 000
30 000
III.
Wydatki
x
5 932 000
5 949 500
1.
rodki stanowi ce dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urz dów pracy
2690
86 500
160 800
2.
Transfery na rzecz ludno ci
x
2 838 900
2 804 900
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
2 782 730
2 748 730
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
3119
56 170
56 170
3.
rodki z Uni Europejskiej
x
600 000
600 000
4.
Wydatki bie ce
x
2 108 500
2 079 700
4.1
- refundacja wynagrodze oraz dodatków do wynagrodze
x
441 500
451 780
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
428 990
439 270
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4019
12 510
12 510
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodze
x
80 100
80 050
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110, 4120
77 850
77 800
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4119, 4129
2 250
2 250
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
570 000
423 500
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
260 600
283 500
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
242 410
265 310
5/12
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4119
18 190
18 190
4.5
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
2 200
2 500
4.6
- pozostałe
x
754 100
838 370
4.6.1
- koszty poboru składki
4430
36 500
38 800
4.6.2
- umorzenia
4590, 4600
17 700
15 000
4.6.3
- odsetki od kredytu zaci gni tego na uzupełnienie rodków
na zasiłki i wiadczenia przedemerytalne
4580
20 000
4.6.4
- refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy
4210, 4300
100 000
100 000
4.6.5
- jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
4210, 4300
260 000
260 000
4.6.6
- koszty szkolenia
x
86 900
86 900
4.6.6.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4210, 4300
74 260
74 260
4.6.6.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4219, 4309
12 640
12 640
4.6.7
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie si
4210,4300, 4350
4360,4370,4740
55 000
73 000
4.6.8
- koszty przejazdów i zakwaterowania
x
26 000
22 000
4.6.8.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300, 4410
22 510
18 510
4.6.8.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4309, 4419
3 490
3 490
4.6.9
- badania lekarskie bezrobotnych
x
6 000
16 000
4.6.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4280
4 930
14 930
4.6.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4289
1 070
1 070
4.6.10
- koszty szkolenia kadr publicznych słu b zatrudnienia oraz
ochotniczych hufców pracy
4170, 4210, 4300
4550, 4700
45 000
80 000
4.6.11
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotycz ce rynku
pracy oraz kluby pracy
x
45 000
50 000
4.6.11.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010,4110,4170,4210
4300
4380,4390,4240,4740
43 660
48 660
4.6.11.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4019,4119,4179,4219
4309, 4389
4399,4249,4749
1 340
1 340
4.6.12
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270
4300, 4350,4740,4750
49 000
55 000
5/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
4.6.13
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES
4170,4210,4240
4300,4350,4380,4390
4420
3 500
7 000
4.6.14
- koszty audytu zewn trznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
x
1 000
7 000
4.6.14.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300
200
6 200
4.6.14.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
4309
800
800
4.6.15
- odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
4440
400
470
4.6.16
- koszty post powania s dowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
2 000
2 000
4.6.17
- przejazdy członków rad zatrudnienia
4410
100
200
4.6.18
- dojazdy na badania i do prac społecznie u ytecznych
4410
4 000
4.6.19
- wydatki kwalifikowane rodków Europejskiego Funduszu Społeczne
4170,4210,4240
4300,4350,4380,4390
4420
21 000
5.
Wydatki inwestycyjne
x
298 100
304 100
5.1
- wydatki inwestycyjne
6110
2 000
3 000
5.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
x
32 000
37 000
5.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6120
29 310
34 310
5.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
6129
2 690
2 690
5.3
- refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy
6120
150 000
150 000
5.4
- jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
x
114 100
114 100
5.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6120
64 100
64 100
5.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Uni Europejskiej
6129
50 000
50 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 875 825
4 102 836
1.
rodki pieni ne
x
1 765 825
4 002 836
2.
Nale no ci
x
220 000
200 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
45 000
15 000
3.
Zobowi zania (minus)
x
110 000
100 000
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu
x
5/14
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
4
5
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
2 021 400
2 388 050
1.
Finansowanie ochrony rodowiska w formie zwrotnej (po yczki, kredyty,
finansowanie kapitałowe)
1 154 800
1 190 000
2.
Finansowanie ochrony rodowiska w formie bezzwrotnej z tego:
866 600
1 198 050
2.1
- na realizacj zada bie cych
171 600
204 550
2.2
- wydatki maj tkowe
695 000
993 500
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
5 430 164
5 830 694
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
754 482
50 000
2.
Udziały
x
750 380
824 004
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
34 310
875 000
4.
Nale no ci
x
3 900 704
4 090 203
w tym: z tytułu udzielonych po yczek i kredytów
x
3 893 501
4 066 524
5.
Zobowi zania (minus)
x
-63 399
-65 000
6.
Pozostałe aktywa
x
53 687
56 487
II.
Przychody
x
1 385 930
1 789 100
1.
Dotacje z bud etu pa stwa, w tym:
2000, 2008, 2430,
2805,6200,6208, 6220
74 600
412 050
1.1
-na inwestycje
6200, 6208, 6220
73 000
376 500
2.
Składki i opłaty
0400,0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
1 141 000
1 217 350
2.1
- opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska
392 800
370 000
2.2
- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
210 000
213 000
2.3
- opłaty produktowe
6 000
6 000
2.4
- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego
2 500
250
2.5
- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne
4 200
4 500
2.6
- opłaty za przyznanie uprawnie do emisji
2 000
48 000
2.7
- opłaty wynikaj ce z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z ekspoloatacji
420 000
420 000
5/15
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
2.8
- opłaty i kary za substancje zubo aj ce warstw ozonow
3 000
3 100
2.9
- kary wynikaj ce z ustawy o biokomponentach i biopaliwach
2 000
2.10
- opłaty zast pcze i kary wynikaj ce z ustawy Prawo energetyczne
100 000
150 000
2.11
- opłaty i kary wynikaj ce z ustawy o zu ytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym
500
500
3.
Pozostałe przychody
x
170 330
159 700
w tym:
- przychody z odsetek od po yczek i kredytów
0920
87 000
102 000
III.
Wydatki
x
992 400
1 342 650
1.
Dotacje na realizacj zada bie cych
2440, 2450, 2890
171 600
204 550
2.
Wydatki bie ce (własne)
x
118 800
127 600
2.1
- wynagrodzenia
4010-4100,
`
4170, 4180
43 300
51 500
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
5 630
8 300
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
810
1 200
2.4
- pozostałe, w tym:
x
69 060
66 600
2.4.1
- remonty
4270
600
800
2.4.2
- inne, w tym:
x
68 480
65 800
- pozostałe koszty finansowe
50 000
48 600
3.
Wydatki inwestycyjne
x
702 000
1 010 500
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne)x)
6110, 6120
7 000
17 000
3.2
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
695 000
993 500
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x)
x
5 830 694
6 294 144
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
50 000
50 000
2.
Udziały
x
824 004
930 004
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
875 000
1 100 000
4.
Nale no ci
x
4 090 203
4 203 153
w tym: z tytułu udzielonych po yczek i kredytów
x
4 066 524
4 179 474
5.
Zobowi zania (minus)
x
-65 000
-58 000
6.
Pozostałe aktywa
x
56 487
68 987
x) Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszaj stanu funduszu na koniec roku
5/16