Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

38
2.1. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne ponoszone z budżetu Ministra Sprawiedliwo ci, założono:

- utworzenie 4 nowych oddziałów terapeutycznych w zakładach karnych (2 w 2009 r. i 2 w 2010 r.),

- zatrudnienie dodatkowego personelu (psychologowie i terapeuci) w zakładach karnych (łącznie 36 etatów) – wynagrodzenia i składniki
pochodne od wynagrodzeń,

- prowadzenie metodologicznego programu badawczego.
(koszty
podano
w
mln
zł)
WYDATKI BIE
CE –
ROK
KOLEJNY ROK
WYDATKI INWESTYCYJNE – KOSZTY
PŁACE (WRAZ Z

PROGRAMU
URUCHOMIENIA/ADAPTACJI
POCHODNYMI)
1 2
3
4
2009 1
1,55
0,2
2010 2
1,53
0,2
2011 3
2,03
-
2012 4
2,03
-
2013 5
2,03
-




39
3. Koszty związane z promocją i profilaktyką – 10 mln zł rocznie (50 mln zł w ciągu 5 lat), w tym:

Źródło kosztów
Przeciętny koszt roczny
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w szkole, stanowiąca
1,5 mln zł
integralną część programu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie w środowisku osób dorosłych
1,5 mln zł
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie w środowisku osób w podeszłym wieku
1 mln zł
Rozwój poradnictwa w kryzysach psychicznych (zadania z zakresu zdrowia psychicznego w ramach Centrów
6 mln zł
Pomocy Rodzinie) - 2 etaty w każdym powiecie
razem
10 mln zł
40
4.1 Koszty związane z rozwojem badań naukowych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 3,64 mln zł (18,2 mln zł
w ciągu 5 lat), w tym:

Ź
Przeciętny
ródło kosztów
koszt roczny
Promowanie badań:
− epidemiologiczne oceny przekrojowych oraz długoterminowych studiów wybranych zbiorowości (0,75 mln zł),
1 mln zł
− ocena skuteczności realizacji (ewaluacja) NPOZP (0,25 mln zł)
Podjęcie działań w sprawie określenia w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych strategicznego
2,5 mln zł
programu z zakresu zdrowia psychicznego, w tym:
- badania służące ocenie realizacji programu w zakładach karnych
0,09 mln zł
- badania służące ocenie realizacji programu w placówkach podległych MSWiA
0,05 mln zł
RAZEM:
3,64 mln zł

4.2 Koszty związane z rozwojem systemów informacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 4,5 mln zł (22,5 mln zł
w ciągu 5 lat), w tym:

Ź
Przeciętny
ródło kosztów
koszt roczny
Unowocześnienie i poszerzanie zastosowania systemów statystyki medycznej do oceny stanu zdrowia psychicznego
populacji:
− opracowanie programów do elektronicznych wersji zbierania danych ze wszystkich placówek, każdego
rodzaju opieki psychiatrycznej (całodobowej, ambulatoryjnej, oddziałów dziennych, zespołów leczenia
ś
4,5 mln zł
rodowiskowego, hosteli, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych),
− szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów,
– zmodernizowanie modelu przetwarzania danych i ich raportowania

RAZEM:
4,5 mln zł


41
5. Koszty koordynacji – 1 mln zł (5 mln zł w ciągu 5 lat), w tym:
Źródło kosztów
Przeciętny koszt roczny
Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego (koszty posiedzeń, delegacji, ekspertyz)
0,15 mln zł
Krajowe Biuro Zdrowia Psychicznego – rocznie min. 6 etatów, po 2 na każdy cel strategiczny Programu
0,85 mln zł
razem
1 mln zł


42
6. Podsumowanie – łączny koszt programu w latach 2009 – 2013 wyniesie 962,77 mln zł
(koszty podano w mln zł)
,
E

)



U
E
J
A
CZ
J
A

M
C
D
J
N
C

J
I

A
S
I
A
O
E
C
RA
T

CY
P
W
M
W
A
G
Y
A
I M
O
J
A
T

D
K
RO
K
RM
C


RO
S
IA
T
U
O
E
/
A
A
F
A
M
K
P
N
I P
A
N
E
K
W
IE
A
D
A
Y
N
IN
Y
Z
RO
N
W
K
Y
Y
RO
IN
IE
O

W
I
A
T
RD
M
RA
Y
Y
S
N
O
D
M
N
M
K
A
E
O
J
N
O
A
Y
A
D
T
K
E
Ł
A
T
S
IL
L
K
CH
IN
Y
W
F
BA
O
A
F
I S
K
N
RU
T
RO
(
U
Z
P
S
O
K
2009 1
47,1

1,55
12,2
8,14
1
69,99
2010 2
47,1
62,53
12,4
8,14
1
131,17
2011 3
46,9
124,03
12,6 8,14 1
192,67
2012 4
46,9
185,03
12,8 8,14 1
253,87
2013 5
46,9
246,03
13
8,14
1
315,07