Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary
Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt
wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej
zdrowia publicznego w kraju w zakresie
32
54 778
54 778
0
25
25
oraz zdrowia publicznego
liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez
weterynarii
polskich przedsiębiorców (w %)
010
54 778
54 778
0
bydło 97,05
bydło 96,5
Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie
owce 98,42
owce 97
21.3.W
33
199 151
199 151
0 Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)
kozy 98,96
kozy 98
świnie 68,73
świnie 75
010
199 151
199 151
0
W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do
85
639 305
639 305
0
0,39
0,25
liczby wszystkich wykonanych badań (w %)
010
639 178
639 178
0
750
127
127
0
Kształtowanie ustroju rolnego państwa
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów
oraz rolnictwo ekologiczne i żywność
wiejskich oraz poprawa i promocja jakości
Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku
32
70 227
70 227
0
0,041
0,041
regionalna, tradycyjna i systemy jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych
do powierzchni gruntów ornych (w szt/ha)
żywności
do spożycia przez ludzi
010
70 227
70 227
0
Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie
rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności
33
816
816
0
176
125
w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku
21.4.
poprzednim (w %)
010
816
816
0
Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu
Poznaj Dobrą śywność oraz systemów jakości
35
2 862
2 862
0
109
110
żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów
wydanych w roku poprzednim (w %)
010
2 862
2 862
0
W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych
W - Poprawa stanu środowiska i zasobów
Wspieranie infrastruktury wsi
85
398 028
243 130
154 898 objętych konserwacją w danym roku do liczby
40,35
35,03
naturalnych
wszystkich takich urządzeń (w %)
010
392 947
238 049
154 898
21.5.W
710
1 357
1 357
0
750
3 624
3 624
0
900
100
0
44 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wspieranie rybactwa śródlądowego i
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i
33
11 002
11 002
0 Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)
69,15
100
rybołówstwa morskiego
dynamicznego sektora rybackiego
010
11 002
11 002
0
Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w
62
147 324
70 131
77 193 eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia
17,8
18
zwierzęcego ogółem (w %).
21.6.W
050
128 542
51 349
77 193
750
18 782
18 782
0
W - Ograniczanie przypadków naruszania
W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby
przepisów obowiązującego prawa z zakresu
85
32 192
32 192
0
178,04
161,18
strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)
rybactwa śródlądowego
050
31 661
31 661
0
750
531
531
0
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do
Wspieranie gospodarstw rolnych
32
192 753
192 753
0
32
27,4
pomocy krajowej
powierzchni gruntów ornych (w %)
010
142 969
142 969
0
750
49 784
49 784
0
Odsetek wypłaconych w terminie płatności
33
16 113 483
3 135 564
12 977 919
98,86
98,86
bezpośrednich (w %)
010
16 113 483
3 135 564
12 977 919
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i
Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w
21.7.W
35
589 256
406 834
182 422
13,4
13,4
dynamicznego sektora rolnego
eksporcie ogółem (w %)
500
589 256
406 834
182 422
W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych
korzystających ze wsparcia publicznego do liczby
85
433 184
262 063
171 121
62,77
48,15
wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w
%)
010
428 005
256 884
171 121
750
5 179
5 179
0
22.
Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
2 674 640
2 670 427
4 213
Koordynacja merytoryczna działalności,
planowania strategicznego i
7
19 529
19 529
0
operacyjnego
751
19 529
19 529
0
17
4 276
4 276
0
750
4 276
4 276
0
22.1.W
18
1 500
1 500
0
710
1 347
1 347
0
750
153
153
0
20
9 577
9 577
0
750
9 577
9 577
0
45 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
254
254
0
750
254
254
0
22
305
305
0
710
305
305
0
24
14 035
14 035
0
750
14 035
14 035
0
25
8 805
8 805
0
750
8 059
8 059
0
926
746
746
0
26
2 012
2 012
0
750
2 012
2 012
0
27
2 447
2 447
0
750
2 447
2 447
0
28
13 841
13 841
0
730
2 751
2 751
0
750
11 090
11 090
0
29
204 106
204 106
0
750
144 301
144 301
0
752
59 805
59 805
0
30
12 565
12 565
0
750
12 565
12 565
0
31
10 935
10 935
0
750
7 046
7 046
0
752
17
17
0
921
3 872
3 872
0
32
44 071
44 071
0
010
2 540
2 540
0
750
41 531
41 531
0
33
11 768
11 768
0
010
1 253
1 253
0
750
10 515
10 515
0
35
8 483
8 483
0
010
2 138
2 138
0
750
6 345
6 345
0
46 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
36
13 715
13 715
0
750
13 715
13 715
0
37
18 813
17 195
1 618
750
13 044
11 772
1 272
755
5 769
5 423
346
38
1 641
1 641
0
750
1 627
1 627
0
803
14
14
0
39
1 081
1 081
0
750
1 081
1 081
0
40
795
795
0
630
1
1
0
750
794
794
0
42
22 994
22 994
0
750
19 894
19 894
0
754
3 100
3 100
0
43
1 115
1 115
0
750
1 115
1 115
0
44
3 610
3 610
0
750
3 582
3 582
0
752
28
28
0
45
24 861
24 861
0
750
24 861
24 861
0
46
28 253
28 253
0
750
26 532
26 532
0
851
1 721
1 721
0
50
4 864
4 864
0
750
4 864
4 864
0
53
5 383
5 383
0
750
5 383
5 383
0
60
4 012
4 012
0
750
4 012
4 012
0
62
4 546
4 546
0
050
10
10
0
750
4 536
4 536
0
47 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
63
585
585
0
750
585
585
0
65
1 339
1 339
0
750
1 339
1 339
0
68
2 051
2 051
0
750
2 051
2 051
0
71
916
916
0
750
916
916
0
75
1 010
1 010
0
750
1 010
1 010
0
76
11 006
11 006
0
600
11 006
11 006
0
85
64 058
64 058
0
750
64 048
64 048
0
851
10
10
0
.
88
24 932
24 932
0
755
24 932
24 932
0
Obsługa administracyjna
7
23 116
23 116
0
751
23 116
23 116
0
17
2 528
2 528
0
750
2 528
2 528
0
18
28 215
28 215
0
710
3 327
3 327
0
750
24 888
24 888
0
20
30 689
30 689
0
750
30 689
30 689
0
22.2.W
21
9 966
9 966
0
750
9 966
9 966
0
24
7 507
7 507
0
750
7 507
7 507
0
25
3 014
3 014
0
750
2 964
2 964
0
926
50
50
0
26
1 206
1 206
0
750
1 206
1 206
0
48 z 53