Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

z tytułu udzielenia koncesji na kolejny okres lub przedłu enia terminu obowi zywania
koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.
Wydatki zaplanowane przez Krajow Rad Radiofoni i Telewizji wynosz 18.882 tys. zł
i w stosunku do ustawy na rok 2007 kształtuj si na poziomie 109,6%. Wydatki bie ce
(18.506 tys. zł) s wy sze w stosunku do roku 2007 o 1.704 tys. zł, tj. o 10,1%.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe kształtuj si na poziomie 100,8% w stosunku do
planowanych na 2007 r. Wydatki pozapłacowe b d wy sze o 1.798 tys. zł, tj. o 39,3%.
Znacz ce, blisko 3-krotne zwi kszenie wydatków przewidziano na prace remontowe. Wysoki
wzrost wydatków dotyczy tak e wynagrodze bezosobowych (o 274,7%) oraz rodków
zaplanowanych na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (o 313,5%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 376 tys. zł b d o 45 tys. zł ni sze w stosunku
do 2007 r., tj. o 10,7%.
W opini Rady Ministrów nasuwa si w tpliwo , czy zasadnym s tak znaczne wydatki na
remonty oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji.
Cz
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
W projekcie bud etu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2008 r. nie
zaplanowano dochodów bud etowych.
Wydatki na 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 17.717 tys. zł. W porównaniu do 2007 r. s
one wy sze o 5.326 tys. zł, tj. o 43%.
Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwi kszenie zatrudnienia do 150
etatów (tj. o 30 etatów w grupie osób nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze ),
w zwi zku ze zwi kszeniem zada wynikaj cych z wej cia w ycie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji
Wizowej, a tak e stale wzrastaj c liczb skarg w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 85,6%, tj. o 2.169 tys. zł w porównaniu do 2007 r.
Znacz cy wzrost wydatków (o 654,4%) przewidziano na zakup pozostałych usług (po raz
pierwszy zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kampani informacyjnej maj cej na celu
zwi kszenie wiadomo ci w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w Systemie
Informacji Schenge skiej oraz praw osób, których dane dotycz ), na podró e słu bowe
krajowe (wzrost o 90%) oraz na podró e słu bowe zagraniczne (wzrost o 38,3%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 952 tys. zł w porównaniu do 2007 r. wzrosn
o 770 tys. zł, tj. o 423,1%. Wzrost ten zwi zany jest z rozbudow infrastruktury technicznej

6


w celu zapewnienia mocy obliczeniowej oraz pojemno ci masowych do przetwarzania
i przechowywania systematycznie powi kszaj cych si zasobów informacyjnych.
W opini Rady Ministrów w tpliwo ci budzi mo e zaplanowany wzrost zatrudnienia (o 25%)
oraz znaczny wzrost bie cych wydatków pozapłacowych (85,6%).
Cz
11 – Krajowe Biuro Wyborcze
Dochody zaplanowano w kwocie 10 tys. zł.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 44.229 tys. zł (116,3% planu na rok 2007).
Zwi kszenie wydatków wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia o 49 osób oraz
podwy szenia poziomu wynagrodze o 15% (wydatki na wynagrodzenia osobowe
pracowników w stosunku do planu na rok 2007 wzrastaj o 31,6%, a pochodne od
wynagrodze – o 20,5 %).
Dotacje celowe dla gmin na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru
wyborców oraz na prowadzenie odr bnej cz ci rejestru obejmuj cej obywateli pa stw Uni
Europejskiej nie b d cych obywatelami polskimi zaplanowano w kwocie 6.291 tys. zł
(102,3% planu na rok 2007).
Bie ce wydatki pozapłacowe zaplanowano na poziomie 100,9% planu na 2007 r.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 458 tys. zł (102,2% planu na rok 2007) zostan
przeznaczone m.in. na zakup kserokopiarek, sprz tu komputerowego, oprogramowania,
drukarek, klimatyzatora dla delegatury w Legnicy.
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi planowany znaczny wzrost zatrudnienia
(o 14,5%).
Cz
12 – Pa stwowa Inspekcja Pracy
Dochody zaplanowano w kwocie 483 tys. zł, tj. na poziomie 108,8% planu na rok 2007.
Wydatki zaplanowane w wysoko ci 272.918 tys. zł s wy sze od uj tych w ustawie
bud etowej na rok 2007 o 42.084 tys. zł, tj. o 18,2%.
Wzrost wydatków wynika głównie ze znacz cego zwi kszenia wydatków maj tkowych
(o 19.957 tys. zł, tj. o 321,0%), wynagrodze wraz z pochodnymi (o 18.707 tys. zł,
tj. o 10,4%) oraz nakładów na szkolenia pracowników (o 2.230 tys. zł, tj. o 44,9%).
Najwi kszy udział we wzro cie wydatków maj tkowych maj planowane zakupy siedzib dla
inspektoratów pracy. Ponadto przewiduje si rozpocz cie realizacji projektu „Budowa
platformy komunikacyjnej PIP - dla celów sprawnej komunikacji zewn trznej i wewn trznej”

7


oraz m.in. zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania, rodków transportu, sprz tu
kontrolno-pomiarowego.
Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany został przede wszystkim
przej ciem przez Pa stwow Inspekcj Pracy z dniem 1 lipca 2007 r. nowego zadania -
kontroli legalno ci zatrudnienia (wykonywanego dotychczas przez wojewodów) i zwi kszenia
z tego tytułu zatrudnienia o 300 osób (w 2007 r. rodki na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla tych osób zostały zaplanowane na pół roku). Ponadto zało ono wzrost
poziomu wynagrodze o 7%.
Wzrost wydatków na szkolenia wynika z konieczno ci przeprowadzenia aplikacji dla
pracowników zajmuj cych si kontrol legalno ci zatrudnienia.
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi tak znaczny wzrost wydatków maj tkowych.
Cz
13 - Instytut Pami ci Narodowej – Komisja
cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Dochody zaplanowane zostały w wysoko ci 374 tys. zł i s o 14,7% wy sze w porównaniu
do 2007 r.
Wydatki Instytutu na rok 2008 zaplanowane zostały w wysoko ci 235.775 tys. zł i s
w stosunku do 2007 r. wy sze o 63.417 tys. zł, tj. o 36,8%.
Na wydatki bie ce przeznaczono 195.045 tys. zł, tj. o 56.587 tys. zł (40,9%) wi cej ni
w 2007 r. Wzrost wydatków Instytutu zwi zany jest w znacznej mierze z nowelizacj ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa komunistycznego
z lat 1944 - 1990 oraz tre ci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej –
Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Realizacja przepisów ww. ustaw
wymaga dodatkowych rodków na wydatki bie ce i maj tkowe.
Na wzrost wydatków bie cych wpływ ma m.in. planowane zwi kszenie zatrudnienia, skutki
zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej stosowanej do ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, skutki wynikaj ce z rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca
2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nieb d cych członkami korpusu
słu by cywilnej zatrudnionych w urz dach administracji rz dowej i pracowników innych
jednostek.
Wydatki maj tkowe ustalone w wysoko ci 40.730 tys. zł s wy sze o 6.830 tys. zł,
tj. o 20,1% w stosunku do 2007 r. i zostan przeznaczone na realizacj rozpocz tych
w latach ubiegłych inwestycji adaptacyjno – modernizacyjnych obiektów oraz przygotowanie

8


inwestycji, które b d realizowane zgodnie z potrzebami Instytutu zgłoszonymi przez
poszczególne jednostki organizacyjne, a tak e na zakupy inwestycyjne w zakresie
opracowania i wdro enia nowych systemów informatycznych wspomagaj cych prac
z zasobem archiwalnym (archiwum cyfrowe) oraz zakupy sprz tu informatycznego.
W opini Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .
Cz
14 – Rzecznik Praw Dziecka
Dochody zaplanowano w kwocie 1 tys. zł.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 5.240 tys. zł (112,8 % planu na rok 2007).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2007
wzrastaj o 6,7%, Zatrudnienie zostało zwi kszone o 1 osob w zespole pracowników do
stałego monitorowania i oceny zdarze , w których łamane s prawa dziecka.
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 15,5% w stosunku do 2007 r. Znacz cy wzrost
wydatków (o 47,7%) przewidziano na zakup usług pozostałych, w tym upowszechnianie
praw dziecka i przeprowadzanie bada statystycznych we współpracy z GUS.
Wydatki na zakupy inwestycyjne rosn w stosunku do 2007 r. o 83,3% i przeznaczone
zostan na uzupełnienie wyposa enia, wymian sprz tu komputerowego wraz z licencjami,
zakup i modernizacj oprogramowania oraz zakup urz dzenia do automatycznych kopi
zapasowych.
W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budz wi kszych zastrze e .
Cz
15 - S dy powszechne
Dochody zostały zaplanowane w wysoko ci 1.802.274 tys. zł i s ni sze w stosunku do
2007 r. o 5,8%. Obni enie planowanych dochodów wynika z urealnienia prognozowanych
wpływów w zwi zku z trudno ciami w usprawnieniu egzekucji nale no ci s dowych.
Wydatki s dów powszechnych zaplanowano w wysoko ci 5.480.541 tys. zł, tj. na poziomie
wy szym o 10,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Na wydatki bie ce przeznaczono
kwot 5.006.015 tys. zł, na wydatki maj tkowe – 474.526 tys. zł.
W ramach wydatków bie cych przewidziano rodki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie
3.166.900 tys. zł (wzrost o 9,1%) oraz na wiadczenia na rzecz osób fizycznych w wysoko ci
370.963 tys. zł (wzrost o 5,6%).
Wzrost wynagrodze i pochodnych o 8,9% w stosunku do 2007 r. wynika przede wszystkim
z planowanego od 1 kwietnia 2008 r. zwi kszenia zatrudnienia o 2.670 etatów (800 etatów

9


asystentów s dziego, 1.500 etatów urz dniczych, 150 kuratorów, 200 referendarzy oraz
20 pedagogów), z realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany
zasad wynagradzania s dziów (mo liwo awansu poziomego, skrócenie okresu
wymaganego do uzyskania wy szych stawek awansowych) oraz z planowanego
podwy szenia wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej dla s dziego s du rejonowego z 3,3
do poziomu 3,6.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 474.526 tys. zł s w stosunku do 2007 r.
wy sze o 28,8%. Wydatki maj tkowe s downictwa zostały zaprojektowane na poziomie
umo liwiaj cym
kontynuacj
rozpocz tych
inwestycji
budowlanych,
kontynuacj
komputeryzacji s dów wszystkich szczebli oraz dalsz popraw wyposa enia technicznego
s dów.
W opini Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .
Cz
52 - Krajowa Rada S downictwa
W projekcie bud etu Krajowej Rady S downictwa na 2008 r. nie zaplanowano dochodów
bud etowych.
Wydatki Krajowej Rady S downictwa zaplanowane w kwocie 28.374 tys. zł, s wy sze
o 21.690 tys. zł, tj. o 324,5% w porównaniu do 2007 r.
Zwi kszenie wydatków wynika ze wzrostu wydatków bie cych (o 14.190 tys. zł), tj.
o 273,7% oraz wydatków maj tkowych (o 7.500 tys. zł), tj. o 500% w porównaniu do 2007 r.
Wzrost wydatków bie cych w znacznej mierze wynika z zaplanowania, w porównaniu do
2007 r., znacznie wy szych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 7.650 tys. zł, tj.
o 347,7%).
Bie ce wydatki pozapłacowe zaplanowane w wysoko ci 9.524 tys. zł s wy sze
o 6.540 tys. zł, tj. 219,2% w porównaniu do 2007 r. w zwi zku ze wzrostem wydatków
przewidzianych na: udział członków Rady w posiedzeniach i pracach Rady (o 54,7%), zakup
towarów i usług oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (o 295%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 9.000 tys. zł wzrastaj o 7.500 tys. zł, tj.
o 500% w stosunku do 2007 r. i przeznaczone zostan na zakup gruntu pod budow
siedziby Krajowej Rady S downictwa oraz zakupy sprz tu informatycznego, rodków
transportu, sprz tu biurowego, systemu zabezpiecze i monitoringu.
W opini Rady Ministrów powa ne zastrze enia budzi tak znacz cy wzrost wydatków na
funkcjonowanie Krajowej Rady S downictwa, w szczególno ci przeznaczenie 6.000 tys. zł
na zakup działki budowlanej.

10