Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

4) przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,
5) budow i renowacj zbiorników wodnych słu cych małej retencji,
6) budow i modernizacj dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
7) wdra anie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych zwi zanych
z ochron gruntów rolnych,
8) wykonywanie bada płodów rolnych oraz niezb dnych dokumentacji i ekspertyz
z zakresu ochrony gruntów rolnych,
9) wypłat odszkodowa przewidzianych ustaw (np. z tytułu zmniejszenia produkcji
ro linnej w wyniku wykonania urz dze ochrony gleb przed erozj ).
10) rekultywacj nieu ytków i u y nianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych
ogrodów działkowych,
11) zakup sprz tu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezb dnego do
zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych, do wysoko ci 5% rocznych dochodów Funduszu.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dzieli si na terenowy i centralny. rodkami
Funduszu centralnego dysponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art.24 ust. 3 ww.
ustawy), natomiast rodkami Funduszu terenowego dysponuje samorz d województwa
(art.24 ust.4 omawianej ustawy).
Fundusz centralny jest tworzony z 20% dochodów Funduszu terenowego.
Przychody centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 roku zaplanowano
w kwocie 21.941 tys. zł, w tym dotacje z terenowych FOGR w kwocie 21.941 tys. zł.
Wydatki z centralnego FOGR w 2008 roku zaplanowano w wysoko ci
21.941 tys. złotych, z czego 21.900 tys. zł proponuje si przeznaczy na dotacje dla
samorz dów województw.
Z wymienionej kwoty 21.900 tys. zł - kwot w wysoko ci 20.805 tys. zł proponuje si
przeznaczy na dotacje zwi zane głównie z budow i modernizacj dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, budow zbiorników wodnych słu cych małej retencji, rekultywacj gruntów
i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a kwot w wysoko ci 1.095 tys. zł,
stanowi c około 5% planowanych rocznych dochodów centralnego FOGR w 2008 r.
przeznaczy na dotacje dla samorz dów województw na zakup sprz tu pomiarowego
i informatycznego oraz oprogramowania, niezb dnego do zakładania i aktualizowania
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.


250
6. Zakłady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze
Planowane na 2008 r. kwoty przychodów i wydatków zakładów bud etowych,
gospodarstw pomocniczych, z uwzgl dnieniem dotacji bud etowych i zysku do bud etu,
przedstawiaj si nast puj co:
w tys. zł
Przychody
Wyszczególnienie
Wydatki
Wpłata
Ogółem
w tym dotacje
do bud etu
z bud etu
1
2
3
4
5
Ogółem
1.776.127
38.248
1.735.571
13.237
Zakłady bud etowe
298.595
32.679
297.608

Gospodarstwa pomocnicze
1.477.532
5.569
1.437.963
13.237

Zaplanowane na 2008 r. przychody omawianych jednostek organizacyjnych wynosz
1.776.127 tys. zł, a wydatki 1.735.571 tys. zł i stanowi 0,14% prognozowanego na 2008 r.
produktu krajowego brutto.
Dotacja z bud etu pa stwa przeznaczona na dofinansowanie zakładów bud etowych
i gospodarstw pomocniczych wyniesie 38.248 tys. zł, co stanowi 2,2% przychodów ogółem
zaplanowanych na 2008 r.
Udział wydatków poszczególnych form organizacyjnych w ich ł cznych wydatkach
przedstawia si nast puj co:
- zakłady bud etowe – 17,1%,
- gospodarstwa pomocnicze – 82,9%.
Omawiane jednostki organizacyjne wpłac do bud etu pa stwa z wygospodarowanych
nadwy ek i zysków 13.237 tys. zł.
Plany finansowe zakładów bud etowych i gospodarstw pomocniczych według cz ci
bud etowych prezentowane s w zał czniku nr 4 do projektu ustawy bud etowej na 2008 r.
Natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono je w układzie działowym.

251
Zakłady bud etowe
Zaplanowane na 2008 r. przychody i wydatki zakładów bud etowych w poszczególnych
działach bud etu przedstawiaj si nast puj co:
w tys. zł

Przychody

w tym:
w tym:
Wpłata do
Działy
Ogółem
dotacja
Wydatki
bud etu
z bud etu
1
2
3
4
5
Rybołówstwo i rybactwo
12.945

12.945

Działalno usługowa
614

614

Informatyka
10.000

9.998

Administracja publiczna
23.466
380
23.344

Urz dy naczelnych organów władzy pa -


stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s downictwa
8.800
8.800
Obrona narodowa
67.425
10.835
67.458

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona

przeciwpo arowa
16.310

16.157
Wymiar sprawiedliwo ci
10.265

10.261

O wiata i wychowanie
46.812
320
46.572

Szkolnictwo wy sze
9.442

9.466

Ochrona zdrowia
1.974
428
1.974

Kultura fizyczna i sport
90.542
20.716
90.019

Razem
298.595
32.679
297.608


W ogólnej kwocie przychodów zaplanowanych dla zakładów bud etowych najwi kszy
udział stanowi przychody w działach:
- kultura fizyczna i sport – 30,3%,
- obrona narodowa – 22,6%,
- o wiata i wychowanie – 15,7,
- administracja publiczna – 7,9%,
- bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – 5,5%.
W dziale kultura fizyczna i sport w formie dotowanego zakładu bud etowego
funkcjonuje Centralny O rodek Sportu, którego podstawowym celem działalno ci jest
zapewnienie warunków materialno-technicznych i organizacyjnych dla potrzeb centralnego
szkolenia sportowego.
Dotacja z bud etu pa stwa, w odniesieniu do wydatków bie cych, b dzie stanowiła
dopłat do wiadczonych przez O rodek usług w zakresie szkolenia sportowego.

252
W obronie narodowej w 2008 roku planuje si działalno nast puj cych zakładów
bud etowych:
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, powołany do zarz dzania
pakietami inwestycyjnymi w ramach programu inwestycji NATO (NSIP),
- Zakład Systemów Jako ci i Zarz dzania, realizuj cy zadania w zakresie certyfikacji
systemów jako ci wyrobów i usług,
- 9 wojskowych domów (zespołów) wypoczynkowych WDW/WZW.
Przychody zakładów bud etowych b d pochodziły głównie z wpływów: z usług, ze
sprzeda y wyrobów oraz wpływów z ró nych dochodów.
Dotacja celowa na inwestycje przeznaczona zostanie na modernizacj obiektów oraz
zaplecza logistycznego.
Wydatki zakładów bud etowych b d stanowiły wydatki bie ce i wydatki na zakupy
inwestycyjne – wyposa enie w sprz t komputerowy oraz zadania modernizacyjne budynków
wojskowych o rodków wypoczynkowych.
W dziale o wiata i wychowanie funkcjonuj zakłady bud etowe niedotowane.
Przedmiotem ich działalno ci jest głównie prowadzenie dokształcania i doskonalenia
pracowników administracji rz dowej i samorz dowej, kadry specjalistycznej oraz
organizowanie szkole dla podmiotów gospodarczych w ró nych dziedzinach.
Ponadto zakłady zajmuj si prowadzeniem działalno ci wydawniczej i informatycznej
na potrzeby prowadzonych szkole oraz udzielaniem pomocy metodycznej i programowej,
a tak e wiadczeniem usług w zakresie organizacji pobytów szkoleniowych.
W dziale administracja publiczna w 2008 roku funkcjonowa b d w formie zakładów
bud etowych:
- Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja B czkowskiego.
Przychody zakładu pochodzi b d głównie z odpłatno ci za prowadzenie szkole , usług
hotelarskich oraz ze sprzeda y zb dnych składników maj tkowych. Wydatki b d
przeznaczone na sfinansowanie kosztów stałych zwi zanych z utrzymaniem obiektu oraz
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- w strukturze Polskiej Akademi Nauk: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, Domy
Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i M dralinie, Zakłady Działalno ci Pomocniczej PAN
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gda sku oraz
Warszawska Drukarnia Naukowa PAN.

253
Przedmiotem działalno ci ww. zakładów PAN jest m.in. organizacja zjazdów, sympozjów
i konferencji naukowych, upowszechnianie i promocja osi gni kultury i nauki, produkcja
poligraficzna w zakresie wydawnictw naukowych i naukowo-technicznych, obsługa
oddziałów PAN w zakresie ich działalno ci merytorycznej oraz administracja maj tkiem
PAN.
W dziale bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zakłady bud etowe
funkcjonuj w Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji – 6 całorocznych o rodków
wczasowych oraz „Lotnisko Warszawa-Babice”.
Przychody zakładów bud etowych b d pochodziły głównie z wpływów ze sprzeda y
usług wczasowych, szkoleniowych oraz usług lotniskowych.
Wydatki przeznaczone b d głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
oraz zakup materiałów i usług.
Gospodarstwa pomocnicze
Planowane na 2008 r. przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
w poszczególnych działach gospodarki przedstawiaj si nast puj co:
w tys. zł

Przychody


Działy
Ogółem
w tym:
Wydatki
Wpłata do
dotacja
bud etu
z bud etu
1
2
3
4
5
Rolnictwo i łowiectwo
75.828
4.491
75.828

Przetwórstwo przemysłowe
2.615

2.511
42
Transport i ł czno
114.782

113.082
742
Działalno usługowa
63.832

61.090
1.110
Informatyka
30.045

30.093

Administracja publiczna
402.020

376.127
10.783
Urz dy naczelnych organów władzy pa -

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s downictwa
37.171
37.093
18
Obrona narodowa
275.220

274.515
249
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona

przeciwpo arowa
90.012
89.942
28
Wymiar sprawiedliwo ci
252.077
628
244.294
43
O wiata i wychowanie
6.716

6.710
3
Ochrona zdrowia
10.836

10.801
16
Edukacyjna opieka wychowawcza
42.823

42.823

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.623

2.623

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
70.932
450
70.431
203
Razem
1.477.532
5.569
1.437.963
13.237

254