Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Aneks Tabelaryczny


Aneks tabelaryczny 1
Ustawa budżetowa na 2013 r. w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ogółem
410 199 904
334 950 800
75 249 104
1.
Zarządzanie państwem
1 456 479
1 448 813
7 666
Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
137 410
137 410
0 Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi
1.1.
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP
01
b.d.
>3,7
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-
4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
751
137 410
137 410
0
Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie
409 292
409 292
0 Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych
sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom
02
przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena
b.d.
3,3
warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz
bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu
751
409 292
409 292
0
1.2.
merytorycznym i organizacyjnym
97 395
97 395
0 Ocena poziomu zadowolenia senatorów z działań
Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz
03
podejmowanych przez Kancelarię Senatu (ankieta, skala 1-4,
b.d.
≥3,3
zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora
gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
751
97 395
97 395
0
Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady
120 867
113 604
7 263 Ministrów,rad,komisji,zespołów oraz innych organów
16
opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi
b.d.
≥3,3
wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-
710
3 202
3 202
0 ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady
750
117 665
110 402
7 263
1.3.
Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i
Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-
Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw,
członków Rady Ministrów
doradczych i pomocniczych PRM i RM
rozporządzeń RM, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów
15 141
15 141
0 opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których
75
> 98
> 98
niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK, a
liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub
opiniowanych przez RCL
750
15 141
15 141
0
Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu
Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i
merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba
Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie
26 270
26 270
0
1.4.
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna
06
wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby
106
≥ 100
merytorycznym i organizacyjnym
zgodność aktów normatywnych)
spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ
spraw) (w %)
751
26 270
26 270
0
47 435
47 435
0 Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji
11
b.d.
< 18
obwodowych (w godz.)
751
47 435
47 435
0
1.5. W
Organizacja i przeprowadzanie wyborów
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendów
303
303
0 Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających
85**
14,1
16,4
750
303
303
0 (w szt.)
Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań
Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania
23 112
22 709
403
1.6.
Nadzór nad systemem zamówień publicznych
49
wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do
94
75
środków publicznych
liczby wniosków (w %)
750
23 112
22 709
403
Ocena działalności organów administracji
publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz
Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie
185 516
185 516
0 Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku
1.7.
jednostek organizacyjnych wydatkujących środki państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania
07
audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów
20,4
16
publiczne z punktu widzenia ustawowych
zadań finansowanych ze środków publicznych
III stopnia
kryteriów NIK
751
185 516
185 516
0
Wspieranie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w realizacji
Ocena badająca poziom zadowolenia członków KRRiT z
Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-
22 159
22 159
0
1.8.
konstytucyjnych i ustawowych zadań, zapewnienie sprawnej i
09
działań podejmowanych przez Biuro KRRiT (ankieta, skala 1-4,
b.d.
3
biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
efektywnej obsługi jej działalności
gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
751
22 159
22 159
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
1 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gromadzenie i zarządzanie dokumentami
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie
organów określonych w ustawie o IPN,
248 215
248 215
0
1.9.
zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni
13
Stopień realizacji zadania (w %)
100
100
prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna,
przeciwko Narodowi Polskiemu
edukacyjna i naukowo-badawcza
751
248 215
248 215
0
Ocena gospodarki finansowej jednostek
106 205
106 205
0 Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w
1.10.
samorządu terytorialnego z punktu widzenia
Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jst
80
< 9
< 9
relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)
kryteriów ustawowych
750
106 205
106 205
0
Zapewnienie realizacji zadań wojewody jako przedstawiciela Rady
Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w stosunku do
Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów
17 159
17 159
0
1.11. W
Ministrów w województwie oraz jako organu nadzoru nad
85
liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek
2,0
2,3
w województwie oraz organu nadzoru
działalnością jednostek samorządu terytorialnego
samorządu terytorialnego (w %)
750
17 159
17 159
0
2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
14 754 752
14 696 965
57 787
5 840 593
5 817 080
23 513 Czas pracy policjantów służby patrolowej i obchodowej
750
31 996
31 996
0 komórek służby prewencyjnej i służby ruchu drogowego
42
46,58
≥ 46,58
754
5 808 551
5 785 038
23 513 przeznaczony na służbę w terenie, w stosunku do ogólnego
czasu pracy policjantów tych służb (w %)
Ochrona obywateli, utrzymanie porządku
Poprawa bezpieczeństwa obywateli
803
46
46
0
2.1. W
publicznego oraz działania na rzecz poprawy
1 694
1 694
0
bezpieczeństwa
Liczba projektów wdrożonych w stosunku do liczby projektów
85
750
1 235
1 235
0
48,1
38,3
zgłoszonych w zakresie bezpieczeństwa publicznego (w %)
754
459
459
0
502 636
502 636
0
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
57
Bieżące monitorowanie (wartość logiczna: tak-1/nie-0)
1
1
754
502 636
502 636
0
2 836 428
2 823 430
12 998
Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku 2011
42
Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)
68,70
68-69
754
2 836 428
2 823 430
12 998
2.2.
Redukowanie przestępczości
108 035
108 035
0 Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ
Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA
56
1
1
754
108 035
108 035
0 nadrzędny (wartośc logiczna: tak-1/nie-0)
Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w
42 755
42 755
0
29
terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej
75,60
76,15
Strzeżenie praworządności i czuwanie nad
755
42 755
42 755
0 liczby spraw w roku
2.3.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli
ściganiem przestępstw przez prokuraturę
1 317 276
1 312 817
4 459 Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres
88
0,83
0,89
755
1 317 276
1 312 817
4 459 sprawozdawczy
209 648
206 931
2 717
Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu
750
386
386
0
42
Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie
75
75
754
192 127
189 410
2 717
Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji
krótszym niż 15 minut
Ochrona przeciwpożarowa, działalność
803
17 135
17 135
0
2.4. W
podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-
zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza
Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia
2 029 624
2 016 391
13 233 Liczba interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu
85
750
103
103
0 Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie
75
75
do 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)
754
2 029 521
2 016 288
13 233
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
2 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 586
4 586
0 Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro
17
750
2 914
2 914
0
4200
4200
Poszukiwań i Informacji PCK
754
1 672
1 672
0
155
155
0 Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym
24
750
95
95
0
2
3
roku
754
60
60
0
Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji
107
107
0 Stopień realizacji zadań określonych w Programie
działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania
30
750
103
103
0 Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym
100
100
kryzysowego i ochrony ludności.
2.5. W
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
754
4
4
0 (w %)
129
129
0 Procent zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie zarządzania
41
100
100
750
129
129
0 kryzysowego
190 254
190 254
0 Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do
42
750
38 589
38 589
0
4
≥ 16
działań administracji rządowej (w %)
754
151 665
151 665
0
59 122
59 122
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020
Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i
85
750
46 702
46 702
0
4,0
4,2
roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu
obrony cywilnej (w skali od 1-bardzo zła do 5-bardzo dobra)
754
12 420
12 420
0
3 116
3 116
0 Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców
16
b.d.
≤20
na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)
750
3 116
3 116
0
1 347 529
1 346 662
867
Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy
750
37 729
36 862
867 Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego
Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu
zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej,
42
b.d.
84
2.6. W
754
1 266 958
1 266 958
0 zarządzania granicą i migracjami (w %)
granicznego i zarządzanie migracjami
jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i
852
42 842
42 842
0
legalnej migracji
261 065
261 065
0
600
232 114
232 114
0
85
Średni czas oczekiwania na odprawę (w min.)
37,2
29,9
750
28 851
28 851
0
852
100
100
0
3.
Edukacja, wychowanie i opieka
54 563 864
53 630 462
933 402
793 008
793 008
0 Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali
24
promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów
90,42
92,94
801
761 679
761 679
0 rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)
854
31 329
31 329
0
733 290
374 470
358 820
150
1 000
1 000
0
750
10 453
10 118
335 Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w
30
82,2
83,4
801
711 422
352 937
358 485 relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)
854
2 415
2 415
0
921
8 000
8 000
0
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania
3.1. W
Oświata i wychowanie
155 536
147 063
8 473 Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką
31
94 747
106 400
Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej
w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)
853
155 536
147 063
8 473
180 923
177 180
3 743 Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i
32
801
159 104
155 430
3 674
12295
12596
placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)
854
21 819
21 750
69
82
82
0 Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług
33
454
380
edukacyjnych w danym roku kalendarzowym (w os.)
010
82
82
0
Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
9 600
1 440
8 160
34
przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w
8406
6500
755
9 600
1 440
8 160 os.)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
3 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i
41 137
41 137
0
37
przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w
13080
14400
755
41 137
41 137
0 okresie sprawozdawczym (w os.)
48 684
47 273
1 411
750
189
189
0 Liczba nauczycieli szkół leśnych w stosunku do liczby uczniów
41
365,14/2308
365,29/2240
801
34 114
32 703
1 411 szkół leśnych w danym roku szkolnym (w os.)
854
14 381
14 381
0
689
689
0 Liczba szkolonych w ramach otwartych szkoleń z zakresu
45
623
350
protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (w os.)
750
689
689
0
Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin
6 996
6 996
0
46
specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu
78,44
80
(w %)
851
6 996
6 996
0
1 110
345
765 Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i
75
2559
2600
podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)
750
1 110
345
765
Poziom terminowego, zgodnego z przepisami przekazania
39 511 053
39 511 053
0
82
środków w ramach subwencji w części oświatowej w stosunku
100
100
do ogólnej kwoty przekazanych środków (w %)
758
39 511 053
39 511 053
0
203 158
202 670
488
750
486
486
0 Liczba działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku
85
35,6
42,8
801
176 614
176 126
488 do liczby wszystkich szkół i placówek (w %)
854
26 058
26 058
0
103 940
103 940
0
21
Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)
2307
2518
803
103 940
103 940
0
487 006
487 006
0 Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku
24
750
932
932
0 akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i
103,58
103,80
803
486 074
486 074
0 doktorantów w roku poprzednim (w %)
345 650
345 650
0 Liczba absolwentów studiów w stosunku do ogólnej liczby
752
156 500
156 500
0 rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na
29
83,1
100
803
185 768
185 768
0 żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku
kalendarzowego (w %)
851
3 382
3 382
0
10 446 478
9 933 306
513 172
150
8 605
8 605
0 Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie
3.2. W
Szkolnictwo wyższe
Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym
38
23,58
24,99
750
7 942
7 036
906 polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)
803
10 429 931
9 917 665
512 266
Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem
10 315
10 315
0 pozytywnym w danym roku w stosunku do liczby studentów
39
142
100
kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w roku
poprzednim (ubiegłym), (w %)
803
10 315
10 315
0
Średnioroczona liczba studentów studiów wyższych,
podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w
73 420
73 420
0
19,5 osoby/1
42
stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników
b.d.
pracownika
naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników
803
73 420
73 420
0 cywilnych), (w os.)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
4 z 33