Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto
Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem
Ministerstwo Finansów
19
(wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć
20,9%
20,4%
203 331
183 557
19 774
środków
tendencję majelącą)
Ministerstwo Finansów
81
95 000
95 000
0
4.3.1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu
państwa
Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i
Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu w
Ministerstwo Finansów
82
100%
100%
11 506 717
11 506 717
0
wykonania budżetu państwa.
%.
Ministerstwo Finansów
83
-
-
-
-
58 128 543
18 237 764
39 890 779
Wojewodowie
85
-
-
-
-
9 408
9 408
0
4.3.2. Spójność systemu finansów publicznych w
zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do
Udział procentowy salda sektora instytucji rządowych i
Ministerstwo Finansów
19
Ograniczenie nierównowagi fiskalnej
7,90%
2,90%
41 980
41 980
0
przepisów międzynarodowych oraz współpraca
samorządowych do PKB
międzynarodowa
Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych
Ministerstwo Finansów
78
Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku
100%
100%
10 651 250
10 651 250
0
budżetowym
4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym
Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych
Ministerstwo Finansów
79
Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku
100%
100%
32 225 980
32 225 980
0
budżetowym
Stosunek zaplanowanej (w ustawie budżetowej)
4.3.4. Środki własne UE
Ministerstwo Finansów
84
Zapewnienie źródeł finansowania składki członkowskiej
100% (2010)
100%
16 146 218
16 146 218
0
wysokości składki do faktycznego jej wykonania
Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku
Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych
213
214
finasowego.
4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym,
Komisja Nadzoru Finansowego
70
208 867
208 867
0
emerytalnym i bankowym
Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów
Odsetek zakończonych postępowań administacyjnych
92%
85%
nadzorowanych z regulacjami rynku finasowego
(liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).
Zapewnienie zgodnosci postępowania z regulacjami rynku
4.4.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego
Komisja Nadzoru Finansowego
70
Wskaźnik realizacji działań nadzorczych
100%
100%
39 078
39 078
0
kapitałowego.
4.4.2. Nadzór nad działalnością zakładów
Zapewnienie zgodnosci postępowania z regulacjami rynku
Komisja Nadzoru Finansowego
70
Wskaźnik realizacji działań nadzorczych
100%
100%
24 680
24 680
0
ubezpieczeń
ubezpieczeniowego
Zapewnienie zgodnosci postępowania z regulacjami rynku
4.4.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego
Komisja Nadzoru Finansowego
70
Wskaźnik realizacji działań nadzorczych
100%
100%
16 454
16 454
0
emerytalnego
Zapewnienie zgodnosci postępowania z regulacjami rynku
4.4.4. Nadzór bankowy
Komisja Nadzoru Finansowego
70
Wskaźnik realizacji działań nadzorczych
100%
100%
128 655
128 655
0
bankowego
Strona 13 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA
186 256
186 256
0
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji
25 mld
10mld
31 916
31 916
0
poprzez zmianę struktury własnościowej
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do
Wojewodowie
85
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
-
7,1%
73 302
73 302
0
osiągniętych dochodów (%)
Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych,
Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
88,15%
100%
7 697
7 697
0
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)
uzyskanie przychodów dla budżetu państwa
planów prywatyzacyjnych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
403
403
0
Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych Liczba spółek nadzorowanych, które osiągnęły zysk w
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
57,20%
60%
12 364
12 364
0
5.1.2. Nadzór właścicielski
podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania
stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem
Wojewodowie
85
-
-
-
-
151
151
0
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa
uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz
Stopień zagospodarowania mienia zgodnie z planami
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
100%
100%
11 855
11 855
0
5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych
na dany rok budżetowy
Skarbu Państwa
Wojewodowie
85
-
-
-
-
49 225
49 225
0
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa
uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz
Stopień wykorzystania środków zaplanowanych na
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
100%
100%
0
0
0
5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych
realizację zadania
Skarbu Państwa
Wojewodowie
85
-
-
-
-
23 523
23 523
0
Wywiązywanie sie ze zobowiązań Skarbu Państwa w
Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
100%
100%
1 820
1 820
0
stosunku do obywateli
wniosków
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za
mienie pozostawione poza granicami państwa)
Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych
Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości
Wojewodowie
85
-
54,7%
30 165
30 165
0
obywateli
złożonych wniosków i odwołań
Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w
Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec
Ministerstwo Skarbu Państwa
36
100%
100%
1 820
1 820
0
wyniku działania organów publicznych
wniosków
Skarbu Państwa
Wojewodowie
85
-
-
-
-
30 165
30 165
0
Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus
Prokuratoria Generalna Skarbu
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach
liczba spraw przegranych z powodu błędów
74
99,90%
99,00%
41 580
41 580
0
Państwa
postępowań prowadzonych przez PGSP
formalnych radców Prokuratorii Generalnej do liczby
spraw zakończonych prawomocnie
5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i
legislacyjna
Liczba zakończonych spraw ogółem / liczba
Wojewodowie
85
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu
-
47,5%
7 473
7 473
0
prowadzonych postępowań (%)
Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus
Prokuratoria Generalna Skarbu
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach
liczba spraw przegranych z powodu błędów
74
99,90%
99,00%
41 580
41 580
0
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego
Państwa
postępowań prowadzonych przez PGSP
formalnych radców Prokuratorii Generalnej do liczby
spraw zakończonych prawomocnie
Wojewodowie
85
-
-
-
-
5 352
5 352
0
5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna
Wojewodowie
85
-
-
-
-
2 121
2 121
0
FUNKCJA 6. POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU
5 173 196
2 818 407
2 354 789
PKB per capita (w relacji do UE-27)
61%
64,8%
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Ministerstwo Gospodarki
20
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
2 459 430
854 573
1 604 857
1812 tys. msp 1809 1802 tys. msp 1799
Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP
tys.
tys.
6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania
Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących
% udział przedsiębiorstw prowadzących działalność
Ministerstwo Gospodarki
20
31,9%
33,9%
1 853 018
444 509
1 408 509
innowacyjności przedsiębiorstw
działalność innowacyjną
innowacyjną w przemyśle
Strona 14 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi
Rentowność obrotu brutto z całokształtu działalności
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem
Ministerstwo Gospodarki
20
5,25%
>4,5%
373 666
202 661
171 005
warunków funkcjonowania przedsiębiorców
(w przedsiębiorstwach pow. 9 zatrudnionych)
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i
Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego
Ministerstwo Gospodarki
20
Eksport per capita
2,8 tys. euro
3,8 tys. euro
173 819
148 476
25 343
umiędzynarodowienie gospodarki
eksportu
6.1.4. System wsparcia inwestorów
Ministerstwo Gospodarki
20
Zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy
Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji
26525
ok. 25 tys.
58 927
58 927
0
Udział produkcji energii elektrycznej z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii
88,5%
powyżej 85%
elektrycznej
Ministerstwo Gospodarki
20
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych
1 297 186
642 279
654 907
Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych
w stosunku do maksymalnego krajowego
14,1%
powyżej 10%
zapotrzebowania mocy
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej
Urząd Regulacji Energetyki
50
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych
przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający
378
368
6 679
6 679
0
zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)
Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów
Wojewodowie
85
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych
państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w
-
100%
142
142
0
województwie
Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy Wskaźnik wielkości pokrycia zapotrzebowania na gaz
Ministerstwo Gospodarki
20
oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej

38 dni
1 167 071
512 164
654 907
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie
ziemny z magazynów gazu (dni)
dywersyfikację
nowych zdolności przesyłowych i transportowych
energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej
oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu
Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy Udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w
ziemnego
Urząd Regulacji Energetyki
50
oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej
ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
4,65
6,65
404
404
0
dywersyfikację
zużywanych w ciągu roku w transporcie (w %)
Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania,
Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/na
Ministerstwo Gospodarki
20
0,27
0,24
11 456
11 456
0
dystrybucji i uzytkowania energii
1 Euro PKB
6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego
Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej
Podwyższanie sprawności wytwarzania, przesyłania,
Urząd Regulacji Energetyki
50
przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający
378
368
6 275
6 275
0
dystrybucji i użytkowania energii
zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)
Wojewodowie
85
-
-
-
-
102
102
0
Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej
Ministerstwo Gospodarki
20
65%
nie mniej niż 80%
118 659
118 659
0
6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz
państwa w warunkach kryzysu
przez organ tworzący
bezpieczeństwa państwa
Wojewodowie
85
-
-
-
-
40
40
0
Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a)
na terenach miejskich - liczba placówek/liczba
a) 1/7000, b) 1/85
a) 1/6000, b) 1/70
mieszkańców, b) na terenach wiejskich - liczba
Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i
Ministerstwo Administracji i
placówek/powierzchnia w km2
26
pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich
9 477
9 218
259
Cyfryzacji
wykorzystania
Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i
14,90
16,30
dostępu do sieci internet (w %)
pocztowego
Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak
Urząd Komunikacji
aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i
Odsetek gospodarstw domowych posiadajacych
76
55
75
43 215
37 703
5 512
Elektronicznej
przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług
dostep szerokopasmowy do sieci Internet
szerokopasmowych do 2015 r.
Strona 15 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku
Ministerstwo Administracji i
Liczba operatorów pocztowych działających na rynku
26
telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost jego
237
260
7 505
7 246
259
Cyfryzacji
(w szt.)
konkurencyjności
6.3.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i
pocztowych
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku
Urząd Komunikacji
Odsetek gospodarstw posiadających dostęp
76
telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost
55
75
43 215
37 703
5 512
Elektronicznej
szerokopasmowy do sieci Internet
konkurencyjności
Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym
6.3.2. Finansowe wspieranie operatorów w zakresie
nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług
Ministerstwo Administracji i
Liczba przesyłek nadanych w ramach usług ustawowo
realizacji obowiązku świadczenia powszechnych
26
pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego
352 128
380 000
1 972
1 972
0
Cyfryzacji
zwolnionych z opłat pocztowych
usług pocztowych
otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz.
bibliotecznymi
Liczba turystów korzystających z wytworzonych i
Ministerstwo Rozwoju
Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających
34
zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys.
0
4059
99 361
14 905
84 456
Regionalnego
Polskę do poziomu 13 mln turystów
osób)
Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców
Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na
oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld
48,8
59,0
44 644
44 644
0
6.4. Wsparcie i promocja turystyki
podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN
PLN)
Wojewodowie
85
Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo
Liczba turystów odwiedzających województwo
-
6,07 mln
2 078
2 078
0
Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
11,9
13,6
5 393
5 393
0
Polskę do poziomu 13 mln turystów
Polski w danym roku (w mln)
Ministerstwo Rozwoju
Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu
Liczba zakończonych projektów wspartych ze środków
34
0
18
99 361
14 905
84 456
Regionalnego
turystycznego
działania 6.4. PO IG
6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych
Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
Liczba certyfikowanych produktów
96
132
2 861
2 861
0
turystycznego
6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w
Zwiększenie dostępności informacji o turystycznej
Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
100,0
102,5
35 508
35 508
0
turystyce
atrakcyjności Polski
roku do roku bazowego (%)
Do 2015 roku wsparcie edukacyjne 5 tysięcy
Liczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
2130
600
882
882
0
6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych
profesjonalnych i społecznych kadr turystycznych
danym roku
Wojewodowie
85
-
-
-
-
2 078
2 078
0
Liczba przyrządów pomiar.poddanych czynnościom
metrologicznym z zakresu metrologii prawnej
spełniających wymagania metrologii pr.+liczba
2 448 056 / 2 456
2 187 658 / 2 228
Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności
przyrządów wywzorc./liczba przyrządów
939
508
pomiarów wielkości fiz. w RP w powiązaniu z
pomiar.poddanych czynnościom metrologii pr.+liczba
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i
międzynarodowym systemem miar oraz ochrona
Główny Urząd Miar
64
przyrządów pom. zgł do wzorc.
127 508
127 508
0
kas rejestrujących
interesów obywatela w zakresie miar i zapewnianie
bezpieczeństwa prawn.w obrocie wyrobami z metali
szlachetnych
Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych
7 066 807 / 7 208
6 870 000 / 7 000
badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z
896
000
metali szlachetnych poddanych badaniu
6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii
Liczba przyrządów pomiarowych poddanych
2 479 937 / 2 480
2 084 436 / 2 151
na potrzeby podmiotów funkcjonujących w
Główny Urząd Miar
64
Sprawna realizacja zadań z zakresu metrologii
czynnościom metrologicznym / liczby przyrządów
115 789
115 789
0
549
204
gospodarce
zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali
Liczba wyrobów z metali szlachetnych zbadanych i
7 208 896 / 7 208
7 000 000 / 7 000
szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi
Główny Urząd Miar
64
Sprawna realizacja z zakresu probiernictwa
ocechowanych/liczba wyrobów z metali szlachetnych
11 127
11 127
0
896
000
wyrobami
zgłoszonych do badania i cechowania
6.5.3. Wykonywanie czynności z zakresu kas
Liczba kas rejestrujacych, które zostały poddane
rejestrujących na potrzeby podmiotów
Główny Urząd Miar
64
Sprawna realizacja zadań z zakresu kas rejestrujących
badaniom / liczba kas rejestrujących zgłoszonych do
0
.40 / 40
592
592
0
funkcjonujących w gospodarce
wykonywania badań
Strona 16 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów
Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym
poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w
Ministerstwo Finansów
19
15,66%
17,15%
234 798
233 954
844
handlem i konkurencją
stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw
kontenerów przemieszczających się przez granicę
własności intelektualnej
Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności
Liczba chronionych przedmiotów własności
Urząd Patentowy RP
61
166 393
182 701
47 869
47 151
718
przemysłowej
przemysłowej
Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i
zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory
6.6.1. Prawa wyłączne
Urząd Patentowy RP
61
Średni czas załatwienia sprawy (w miesiącach)
22,72
22,27
36 050
36 050
0
przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów
scalonych, oznaczenia geograficzne
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony
Podnoszenie świadomości znaczenia ochrony własności
Liczba użytkowników korzystających z systemu
własności przemysłowej oraz współpraca
Urząd Patentowy RP
61
2 658 562
2 733 662
11 819
11 101
718
przemysłowej w rozwoju gospodarki
ochrony własności przemysłowej
międzynarodowa
6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz
obszaru celnego przed napływem towarów o
Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazom i
Wartość ujawnień nielegalnego obrotu wyrobami
Ministerstwo Finansów
19
287
293
234 798
233 954
844
znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić
ograniczeniom pozataryfowym
akcyzowymi (w mln zł)
bezpieczeństwu państwa
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej
Polski Komitet Normalizacyjny
65
Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych
100%
85%
24 236
24 236
0
normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej
Sprawne dostarczanie dokumentów normalizacyjnych
łącznie z realizacją zadań wynikających z
Polski Komitet Normalizacyjny
65
zaakceptowane jako potrzebne do prawidlowego
Stopień implementacji norm europejskich
99,74%
100%
14 614
14 614
0
członkostwa w Unii Europejskiej
funkcjonowania gospodarki
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego
6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej
Polski Komitet Normalizacyjny
65
Oglądalność witryn PKN
2 000 000
2 100 000
9 622
9 622
0
dostępu do informacji normalizacyjnej
Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez
sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku
aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności
0,05
0,1
kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby
rynku
odbiorców końcowych
6.8. Nadzór nad rynkiem energii
Urząd Regulacji Energetyki
50
20 748
20 748
0
Udział energii elektrycznej pochodzącej z
Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP)
32,03
37,1
rynku energii i paliw ciekłych
w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do
odbiorców końcowych (w %)
Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub
6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw
Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych
energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i
Urząd Regulacji Energetyki
50
0,49
0,84
16 515
16 515
0
energetycznych
przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w
reglamentowanych
%)
Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili
Wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy
sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii
Urząd Regulacji Energetyki
50
0,05
0,1
1 788
1 788
0
zmienili sprzedawcę
kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców
końcowych ( w %)
Udział energii elektrycznej pochodzącej z
6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z
Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz
odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP)
Urząd Regulacji Energetyki
50
32,03
37,1
610
610
0
uwzględnieniem ochrony środowiska
kogeneracji
w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do
odbiorców końcowych (w %)
Ilość spotkań, w których planowany jest udział
Zapewnienie skutecznej realizacji wspólnotowej polityki
przedstawicieli Prezesa URE zgodnie z limitami
energetycznej oraz skutecznego współdziałania PURE z
budżetowymi przeznaczonymi na realizację
6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego
Urząd Regulacji Energetyki
50
82
84
1 835
1 835
0
unijnymi instytucjami i stowarzyszeniami/agencjami
zagranicznych wyjazdów do całkowitej ilości
regulatorów
wszystkich spotkań, w których uczestniczą
przedstawiciele Prezesa URE (%)
Strona 17 z 88