Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Wigierskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
8 157
7 883
8 124
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
12.1.
Kształtowanie bioróżnorodności
przyrodniczych przebiegających w
objętych zabiegami ochronnymi (w
645
3 052
3 052
3 052
8 157
7 883
8 124
ekosystemach
ha)
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki
12.1.2.
przyrodniczych przebiegających w
objętych zabiegami ochronnymi (w
645
3 052
3 052
3 052
8 157
7 883
8 124
narodowe
ekosystemach
ha)
1 z 1
Planowane koszty Wolińskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
7 561
7 279
7 467
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
12.1.
Kształtowanie bioróżnorodności
przyrodniczych przebiegających
objętych zabiegami ochronnymi
873
690
690
690
7 561
7 279
7 467
w ekosystemach
(w ha)
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki
12.1.2.
przyrodniczych przebiegających
objętych zabiegami ochronnymi
873
690
690
690
7 561
7 279
7 467
narodowe
w ekosystemach
(w ha)
1 z 1
Planowane koszty Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Miernik
Koszty (w tys. zł.)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartożć
Wartożć
Wartożć
Nazwa
Wartożć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
8 817
8 858
8 979
Odsetek osób oceniających jakość
Dostarczanie wysokiej jakości
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
przygotowywanych informacji i
co najmniej
co najmniej
co najmniej
1.3.
informacji analiz oraz propozycji decyzji
nie mon.
8 817
8 858
8 979
Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
analiz na co najmniej 5 punktów w
70%
70%
70%
o charakterze strategicznym
sześciostopniowej skali ocen
Odsetek osób oceniających jakożć
Dostarczanie wysokiej jakości
przygotowywanych informacji i
co najmniej
co najmniej
co najmniej
1.3.1.
Obsługa i koordynacja prac rządu
informacji analiz orazpropozycji decyzji
nie mon.
8 817
8 858
8 979
analiz na co najmniej 5 punktów w
70%
70%
70%
o charakterze strategicznym
szeżciostopniowej skali ocen
1 z 1


INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Planowane koszty Centrum Usług Wspólnych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
109 324
110 245
108 107
Ocena działalności CUW przez
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania Zapewnienie sprawnego zarządzania
22.1
organ nadzorujący (0 negatywna, 1
1
1
1
2 550
2 580
2 645
strategicznego i operacyjnego
CUW
pozytywna)
Ocena działalności CUW przez
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o
Zapewnienie sprawnego zarządzania
22.1.1.
organ nadzorujący (0 negatywna, 1
1
1
1
1 200
1 230
1 260
charakterze programowym i ogólnopolitycznym
CUW
pozytywna)
Ocena skuteczności ochrony
Ochrona informacji i danych osobowych,
Zapewnienie skutecznej ochrony
informacji i obsługi prawnej
22.1.2.
zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji
informacji i danych osobowych oraz
1
1
1
1 000
1 000
1 025
dokonana przez Dyrektora CUW (0
oraz obsługa prawna
właściwej obsługi prawnej CUW
negatywna, 1 pozytywna)
Sprawne przeprowadzanie kontroli
Efektywność przeprowadzania
22.1.3.
Audyt oraz kontrola
75%
80%
85%
350
350
360
wewnętrznych
kontroli (w %)
Ocena obsługi administracyjnej
Zapewnienie sprawnej obsługi
dokonana przez organ nadzorujący
22.2.
Obsługa administracyjna
1
1
1
49 470
50 260
50 420
funkcjonowania KPRM i CUW
(0 negatywna,
1 pozytywna)
Zapewnienie odpowiednich ilościowo i Ocena prowadzenia spraw
jakościowo zasobów ludzkich,
kadrowych i finansowo
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
22.2.1.
niezbędnych dla realizacji zadań CUW -księgowych dokonana przez
1
1
1
3 791
3 900
4 000
polityki finansowej
i obsługi KPRM oraz zapewnienie
Dyrektora CUW (0 negatywna,
obsługi finansowo-księgowej CUW
1 pozytywna)
Ocena obsługi logistycznej
Zapewnienie sprawnego
dokonana przez organ nadzorujący
22.2.2.
Obsługa logistyczna
1
1
1
45 679
46 360
46 420
funkcjonowania KPRM i CUW
(0 negatywna,
1 pozytywna)
Ocena zadowolenia na podstawie
Zapewnienie sprawnej obsługi
22.3.
Obsługa techniczna
ankiety (liczba ocen pozytywnych
90%
93%
95%
57 304
57 405
55 042
technicznej KPRM i CUW
/ogólna liczba ocen, w %)
Utrzymanie w sprawności techniczno-
Ocena zadowolenia na podstawie
22.3.1.
Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
eksploatacyjnej systemów
ankiety (liczba ocen pozytywnych
90%
93%
95%
9 547
9 560
9 830
teleinformatycznych oraz ich rozwój
/ogólna liczba ocen, w %)
Utrzymanie w sprawności techniczno-
Ocena zadowolenia na podstawie
22.3.2.
Utrzymanie i odnowa majątku
eksploatacyjnej obiektów budowlanych ankiety (liczba ocen pozytywnych
90%
93%
95%
47 757
47 845
45 212
wraz z wyposażeniem
/ogólna liczba ocen, w %)
1 z 1