eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 44
  • Data wpłynięcia: 2011-12-07
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2012
  • data uchwalenia: 2012-03-02
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 273

44-uzasdnienie-TOM-III

Miernik
Koszty ( w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wybudowane i przebudowane
Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie Ograniczenie negatywnych
12.5.3
urządzenia służące
11
11
9
6
528 032
508 532
160 530
skutkom suszy
konsekwencji powodzi i suszy
gospodarowaniu wodami (szt.)
Wzrost redukcji ładunku ścieków
Rozwój infrastruktury przyczyniającej
oczyszczonych zgodnie
12.6
Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
-
-
-
-
103 708
124 703
131 430
się do poprawy stanu środowiska
z wymogami Dyrektywy
91/271/EWG (RLM)*
Wzrost redukcji ładunku ścieków
Poprawa stanu wód powierzchniowych oczyszczonych zgodnie
12.6.1
Gospodarka wodno-ściekowa
i podziemnych poprzez budowę
-
-
-
-
85 910
108 856
121 589
z wymogami Dyrektywy
oczyszczalni ścieków i kanalizacji
91/271/EWG (RLM)*
Liczba uzyskanych audytów
Ograniczanie negatywnego wpływu
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
energetycznych
12.6.2.
działalności przemysłowej na
0
80
70
40
17 798
15 847
9 841
wymogów ochrony środowiska
i elektroenergetycznych przez
środowisko
przedsiębiorstwa (szt.)
Ochrona stanu środowiska przed
Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie
Liczba utrzymywanych stacji
12.7
negatywnym wpływem czynników
0
63
63
63
360 959
171 415
166 252
zagrożeniom środowiska
pomiarowo-obserwacyjnych (szt.)
cywilizacyjnych
Zapewnienie pełnej informacji
Liczba utrzymywanych stacji
12.7.1
Monitoring środowiska
o bieżącym stanie środowiska
0
63
63
63
115 399
101 399
113 038
pomiarowo-obserwacyjnych (szt.)
i kierunkach jego zmian
Liczba naprawionych, odtworzonych
lub modernizowanych obiektów
Zwiększanie poziomu ochrony przed
ochrony środowiska i gospodarki
12.7.3
Ochrona przed skutkami zagrożeń
skutkami zagrożeń
0
21
1
0
245 560
70 016
53 214
wodnej uszkodzonych w wyniku
i poważnych awarii
wystąpienia zjawisk ekstremalnych
(szt.)
Zapewnienie bezpieczeństwa
Wielkość preferencyjnego
ekologicznego kraju i tworzenie
pożyczkowego finansowania
12.8
Polityka ekologiczna państwa
997
1 575
1 845
2 025
224 398
171 772
177 156
podstaw do zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska dla
społeczno-gospodarczego
beneficjentów (mln zł)
Liczba osób objętych działaniami
Stworzenie warunków niezbędnych do
12.8.1
Realizacja polityki ekologicznej państwa
edukacyjnymi, promocyjnymi
8
7
7
7
224 398
171 772
177 156
realizacji polityki ekologicznej państwa i informacyjnymi (mln osób)
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód i powietrza
Liczba zawartych umów z
oraz zmniejszenie obciążenia dla
Ministrem właściwym ds. transportu
19.3
Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowe
1
1
1
1
3 567
3 567
3 566
środowiska poprzez wykorzystanie w
z zakresie dofinansowania żeglugi
transporcie jednostek floty żeglugi
śródlądowej (szt.)
śródlądowej
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
Liczba zawartych umów
wprowadzanych do wód i powietrza
z Ministrem właściwym ds.
oraz zmniejszenie obciążenia dla
19.3.2
Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądow
transportu z zakresie
1
1
1
1
3 567
3 567
3 566
środowiska poprzez wykorzystanie w
dofinansowania żeglugi śródlądowej
transporcie jednostek floty żeglugi
(szt.)
śródlądowej
Zapewnienie sprawnego
Udział osób zaangażowanych
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania funkcjonowania urzędu w zakresie
w proces planowana strategicznego
22.1
12
11
11
11
20 533
20 101
20 081
strategicznego i operacyjnego
merytorycznej działalności, planowania i polityki informacyjnej/ogół
strategicznego i operacyjnego
zatrudnionych (%)
Udział osób zaangażowanych
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o
Zapewnienie dostępu do informacji o
w działalność informacyjną
22.1.1
3
3
3
3
9 080
8 600
8 620
charakterze programowym i ogólnopolitycznym
działalności jednostki
w stosunku do ogółu zatrudnionych
(%)
2 z 3
Miernik
Koszty ( w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie
Udział osób zaangażowanych
Zapewnienie obsługi prawnej, jednostki
22.1.2
systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa
w stosunku do ogółu zatrudnionych
5
5
5
5
4 797
4 846
4 831
oraz ochrona informacji
prawna
(%)
Zapewnienie nadzoru nad procesami w Liczba przeprowadzanych audytów i
22.1.3
Audyt oraz kontrola
jednostce oraz kontrola realizacji
9
11
11
11
6 656
6 655
6 630
kontroli wewnżtrznych (szt.)
przedsięwziżć
Udział pracowników
Zapewnienie sprawnej obsługi
22.2
Obsługa administracyjna
administracyjnych do ogółu
6
6
6
6
19 831
19 911
19 971
administracyjnej jednostki
zatrudnionych (%)
Faktyczny czas pracy pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
Zapewnienie prawidłowej obsługi
kadrowo-finansowych do czasu
22.2.1
100
100
100
100
9 053
9 051
9 017
polityki finansowej
jednostki
pracy wynikającego
z umowy o pracż (%)
Zapewnienie sprawnego
Liczba pism przepływających przez
22.2.2
Obsługa logistyczna
funkcjonowania jednostki w zakresie
120 000
120 000
120 000
120 000
10 778
10 860
10 954
kancelariż (szt.)
logistyki
Zapewnienie sprawnego
Udział pracowników technicznych
22.3
Obsługa techniczna
funkcjonowania w zakresie obsługi
7
6
6
6
21 843
20 888
19 822
do ogółu zatrudnionych (%)
technicznej
Utrzymanie i rozwój systemów
Liczba użytkowników systemów
22.3.1
Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
teleinformatycznych oraz zapewnienie
517
543
543
543
5 541
5 600
5 656
teleinformatycznych (osoba)
pracownikom dostżpu do informacji
Zapewnienie prawidłowego stanu
Powierzchnia użytkowa budynków
22.3.2
Utrzymanie i odnowa majątku
budynków i urządzeń służących
11 961
12 861
12 861
12 861
16 302
15 288
14 166
jednostki (m2)
realizacji zadań jednostki
* wartość miernika nie została podana z powodu długiego okresu realizacji inwestycji (pierwsze efekty realizacji zaplanowanych przedsięwziżć bżdą wykazane w 2015 roku)
3 z 3
Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
15 087
16 067
16 375
Podniesienie wiedzy i umiejętności
nauczycieli w zakresie
Liczba nauczycieli szkół rolniczych -
3.1.
Oświata i wychowanie
219
200
200
200
45
14
14
zrównoważonego rozwoju obszarów
odbiorców usług edukacyjnych
wiejskich
Podniesienie wiedzy i umiejętności
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz
nauczycieli w zakresie
Liczba nauczycieli szkół rolniczych -
3.1.3.
219
200
200
200
45
14
14
kształtowanie ich pragmatyki zawodowej
zrównoważonego rozwoju obszarów
odbiorców usług edukacyjnych
wiejskich
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz
Efektywny system doradztwa
Liczba odbiorców usług doradczych,
21.4.
rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
w zakresie rolnictwa ekologicznego
szkoleniowych,
1 785
1 510
1 510
1 510
1 070
710
719
tradycyjna i systemy jakości żywności
i systemów jakości żywności
upowszechnieniowych
Liczba odbiorców usług doradczych,
Efektywny system doradztwa
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
szkoleniowych,
-
1 240
1 240
1 240
715
460
469
w zakresie rolnictwa ekologicznego
upowszechnieniowych
Liczba odbiorców usług doradczych,
śywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości
Upowszechnienie informacji
21.4.3.
szkoleniowych,
0
270
270
270
355
250
250
żywności
z zakresu systemów jakości żywności
upowszechnieniowych
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy
Przygotowanie kadr doradczych do
Liczba odbiorców różnych form
21.7.
9 970
8 250
8 250
8 250
6 276
6 558
6 639
krajowej
realizacji WPR oraz pomocy krajowej
edukacyjnych
Tworzenie nowoczesnego
Liczba odbiorców usług
21.7.1. Doradztwo rolnicze
i dynamicznego systemu doradztwa
9 970
6 500
6 500
6 500
6 126
6 558
6 639
edukacyjnych dla kadr doradczych
rolniczego
Wzrost kompetencji liderów
Liczba uczestników form
21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
0
750
750
750
150
0
0
społeczności lokalnych
edukacyjnych
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania Zapewnienie sprawnego
Udział kosztów zadania w całości
22.1
0
7%
7%
7%
1 059
1 157
1 181
strategicznego i operacyjnego
funkcjonowania Centrum
kosztów Centrum
Zapewnienie sprawnego
Udział kosztów zadania w całości
22.2.
Obsługa administracyjna
50%
22%
30%
30%
3 285
4 781
4 916
funkcjonowania Centrum
kosztów Centrum
Zapewnienie sprawnego
Udział kosztów zadania w całości
22.3.
Obsługa techniczna
0
22%
18%
18%
3 352
2 847
2 906
funkcjonowania Centrum
kosztów Centrum
1 z 1
Planowane koszty Babiogórskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
5 759
5 014
5 175
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
12.1.
Kształtowanie bioróżnorodności
przyrodniczych przebiegających
objętych zabiegami ochronnymi
2 029
132
132
132
5 759
5 014
5 175
w ekosystemach
(w ha)
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki
12.1.2.
przyrodniczych przebiegających
objętych zabiegami ochronnymi
2 029
132
132
132
5 759
5 014
5 175
narodowe
w ekosystemach
(w ha)
1 z 1
Planowane koszty Białowieskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
9 493
11 703
12 112
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
12.1.
Kształtowanie bioróżnorodności
przyrodniczych przebiegających
objętych zabiegami ochronnymi
60
47
47
47
9 493
11 703
12 112
w ekosystemach
(w ha)
Zachowanie i kształtowanie procesów Powierzchnia ekosystemów
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki
12.1.2.
przyrodniczych przebiegających
objętych zabiegami ochronnymi
60
47
47
47
9 493
11 703
12 112
narodowe
w ekosystemach
(w ha)
1 z 1
strony : 1 ... 10 ... 20 ... 31 . [ 32 ] . 33 ... 40

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: