Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej
260
rzecznika w kwartale
Zwiększenie bezpieczeństwa danych
GIODO
Liczba przeprowadzonych kontroli
225
osobowych
Ochrona i promocja praw dziecka
RPD
Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika
20 000
Praw Dziecka
Poprawa skuteczności przestrzegania
RPP
Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw
29 000
i zapobieganie naruszeń w zakresie
Pacjenta
praw pacjenta
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
RPO nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości miernika. W celu obliczenia miernika
realizowanego przez GIODO prowadzony jest wykaz przeprowadzonych kontroli (w szt.). Istnieje ryzyko,
że miernik nie zostanie wykonany, ponieważ na stopień wykonania miernika ma wpływ zakres
przeprowadzanych kontroli w szczególności wytyczne i opinie podmiotów unijnych zajmujących się
problemami ochrony prywatności i danych osobowych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wielkości miernika
RPD jest uzależnione od potrzeb i oczekiwań obywateli. RPO nie ma bezpośredniego wpływu na ilość
wpływających spraw. Należy jednak zaznaczyć, iż ilość wpływających spraw z roku na rok znacznie się
powiększa.
Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
85
Wojewodowie
788
86
SKO
105 800

Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do terminowego rozpatrywania odwołań,
zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu
postępowań w trybach nadzwyczajnych. Samorządowe Kolegia Odwoławcze, dysponenci części 86, wydają
rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych. SKO rozpatrują odwołania od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów JST.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie zgodnego z prawem
Wojewodowie
Liczba uchylonych orzeczeń przez
8,1%
wydawania decyzji II instancji
WSA w stosunku do liczby
zaskarżonych orzeczeń




151
Zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
27
MAiC
86 411
340 855
31
MPiPS
1 157
0
41
MŚ
775
0
42
MSW
23 698
0
44
MPiPS
29 500
0
45
MSZ
73 645
0
46
MZ
22 623
81 780
63
MPiPS
1 000
0
85
Wojewodowie
3 239
15 766
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Dysponenci części budżetowych w ramach omawianego zadania ujmują wydatki związane z realizacją
projektów objętych planem informatyzacji państwa, czyli takie, które związane są z upowszechnianiem
i wspieraniem e-administracji usług administracji publicznej. Dysponenci odpowiedzialni są za wdrażanie
nowych usług, wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług oraz wpieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. W ramach omawianego zadania dysponenci ujmują również wydatki związane z utrzymaniem,
eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów
MAiC
Liczba kont założonych na
77 000
realizujących zadania publiczne oraz wzrost
(cz.27)
platformie e-PUAP
świadomości społeczeństwa informacyjnego
Stworzenie platformy komunikacyjnej w
MPiPS
Procent realizacji projektu
62
obszarze zabezpieczenia społecznego,
(cz. 31,44, 63)
umożliwiającej świadczenie usług

elektronicznych dla beneficjentów
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym
MPiPS
Liczba Jednostek
3 267
Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom
(cz. 31,44, 63)
Organizacyjnych Pomocy
Zatrudnienia dostępu do systemów

Społecznej oraz Publicznych
teleinformatycznych wspomagających
Służb Zatrudnienia
kompleksową obsługę ich statutowych działań
korzystających ze wsparcia
systemów
teleinformatycznych w
realizacji statutowych działań
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów
MSW
Liczba godzin dostępnych
96%
realizujących zadania publiczne
(cz.42)
pracy systemów w relacji do
ich rzeczywistej wymaganej
liczby godzin pracy
Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego
MŚ
Liczba kart informacyjnych
900 000
dostępu do publicznie dostępnych wykazów
w systemie
danych zawierających informacje o środowisku
prowadzonych przez organy administracji
publicznej
152
Sprawne działanie urzędu i placówek
MSZ
Liczba użytkowników
Duża=co
zagranicznych
systemów informatycznych
najmniej
1 500
Unowocześnianie podmiotów realizujących
MZ
Liczba utrzymywanych,
10
zadania publiczne poprzez zapewnienie im
budowanych i wdrażanych
dostępu do nowoczesnych systemów i usług
systemów informacyjnych
sieci informatycznych
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Wojewodowie
Liczba usług udostępnionych
31,3
w województwie
on-line w województwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Na miernik prezentowany przez MSZ wpływ mogą wywierać opóźnienia w realizacji zadań w związku
z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego
miernika MAiC (cz. 27) wiąże się z niższym zainteresowaniem obywateli oraz przedsiębiorców usługami
oferowanymi na platformie ePUAP oraz korzystaniem z alternatywnych regionalnych platform. Z kolei dla
miernika MSW z części 42 ryzykiem niewykonania wartości miernika mogą być nieprzewidziane przestoje w
pracy systemu, przerwy serwisowe i konserwacyjne oraz zdarzenia nie będące częścią normalnego działania
usługi, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług lub obniżenie jakości usług. Ryzyko
niewykonania zaplanowanych wartości miernika MŚ określił jako niskie. Nie określono ryzyka niewykonania
wartości miernika „liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych”.

153
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
Funkcja 17 wpisuje się w docelową Krajową strategię rozwoju regionalnego – Regiony – miasta - obszary
wiejskie Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa
odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentów
programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania
środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, wykonywania zadań państwa
członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 16 303,2 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 13 720,0 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 17 zostały
przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
13 598 524
Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu
13 073
Rozwoju 2004-2006
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
2 483 872
zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w
ramach programów finansowanych z udziałem
207 768
niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:
• wspierania inwestycji w poszczególnych regionach kraju,
• zamykania realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006,
• koordynacji realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzania programami
operacyjnymi obejmującymi także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę
płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków,
• nadzoru nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
• zarządzania wykorzystaniem oraz wdrażaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
154
Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• przygotowywania i nadzoru nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także
zapewnienia spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową.
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
24
MKiDN
7 465
0
31
MPiPS
427
754
34
MRR
1 394 303
12 195 575
85
Wojewodowie
0
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za
zapewnienie środków na wkład własny w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla projektów
realizowanych przez państwowe instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz uczelnie wyższe podlegające
MKiDN. Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, realizuje zadanie poprzez rozbudowę
i modernizację bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. Minister Rozwoju
Regionalnego, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów
oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W ramach tych działań realizowane będą: PO Rozwój
Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponent regionalny PO Kapitał Ludzki.
Cele i mierniki
2012
Cel
Dysponent
Miernik
plan
Poprawa stanu zachowania zabytków,
MKiDN
Liczba realizowanych projektów w
11
infrastruktury kultury poprzez
danym roku
wykorzystanie środków RPO
Rozbudowanie i modernizacja bazy
MPiPS
Liczba projektów realizowanych w
3
lokalowej jednostek organizacyjnych
ramach regionalnych programów
Ochotniczych Hufców Pracy
operacyjnych
Poprawa konkurencyjności regionów
MRR
Wartości wydatków
66 366 981
oraz spójności społeczno-gospodarczej
kwalifikowalnych w części
i przestrzennej
odpowiadającej środkom UE,
ujętych w składanych przez
beneficjentów wnioskach
o płatność
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
Liczba złożonych projektów
13
wykorzystania środków UE




155