Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja 9 wpisuje się w obszary strategiczne Kapitał społeczny i Rozwój regionalny (strategie dominujące –
Strategia rozwoju kapitału społecznego i Krajowa strategia rozwoju regionalnego). W sferze kultury
i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną
i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów
zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację
obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy
integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju.
Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie
i promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem
podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej.
Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i wspomagających inicjatywy edukacyjne,
wychowawcze i artystyczne, promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne dla
dziedzictwa narodowego.
Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi 1 730,2 mln zł. Wydatki w roku
2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 9 zostały przedstawione na poniższym wykresie.
tys. zł
0
200 000
400 000
600 000
800 000
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
41 962
narodowej i państwowej
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
838 603
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i
569 200
promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
280 397

W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie
świadczenia usług kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych,
funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej
i państwowej, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.
86
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
32 480
85
Wojewodowie
9 482

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje działania kształtujące patriotyzm
i świadomość narodową poprzez ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą oraz restytucję dóbr
kultury. Działania realizowane są w szczególności poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych (obchody,
uroczystości, wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz
cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i zagranicą, a także prowadzenie działalności edukacyjnej,
naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest również działalność mająca na celu
odzyskiwanie utraconych obiektów oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektów kultury. Wojewodowie,
dysponenci części 85, wykonują działania polegające na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc pamięci
narodowej, remonty oraz konserwacje grobów i cmentarzy wojennych, remonty pomników i tablic
upamiętniających historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytków
województwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc
pamięci narodowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Kształtowanie
MKiDN
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć
patriotyzmu i
upamiętniających wydarzenia historyczne
25
świadomości narodowej
w danym roku
Utrzymanie we
Wojewodowie
Liczba odnowionych obiektów w stosunku do
9,04%
właściwym stanie miejsc
liczby zinwentaryzowanych
pamięci narodowej na
terenie województwa
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania miernika „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia
historyczne w danym roku w prognozowanej wartości” jest stosunkowo niskie.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
01
Kancelaria Prezydenta RP
42 000
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
683 613
29
Minister Obrony Narodowej
16 929
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 875
46
Minister Zdrowia
8 805
85
Wojewodowie
81 381


87
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, realizuje cel zadania poprzez
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dysponent części 24, podejmuje działania służące zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego
w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, mające na celu ochronę,
poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi działania na
rzecz utrzymania muzeów, dzięki czemu prowadzona jest działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa
i wydawnicza oraz wzbogacane są kolekcje muzealne, a pozostałe są konserwowane, zabezpieczane
i digitalizowane. W ramach omawianego zadania są utrzymywane i powiększane zasoby archiwalne oraz zbiory
biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej,
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiwów Państwowych jak i ich działalności towarzyszącej,
tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje działania
przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej, współdziałanie
z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za
granicą oraz zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i udostępnianiem dóbr kultury.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, w ramach omawianego zadania zajmuje się
utrzymywaniem muzeów i bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki, zbiorów
bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych. Minister Zdrowia, dysponent części 46, zapewnia zaspokajanie
potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług
bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych
ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki
medyczne i pokrewne. Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania wynikające z krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonych prac
konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Ochrona, poprawa i
KPRP
Wskaźnik jakości planowania wydatków
100
upowszechnianie stanu
zachowania dziedzictwa
narodowego

MKiDN
Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
narodowego: zabytków, muzealiów,
77 582 373
archiwaliów (w tym filmowych),
księgozbiorów, itp. w danym roku

MON
Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych
przez muzea
150
Liczba zgromadzonych muzealiów
352 720

MRiRW
Liczba wspieranych muzeów
4
Liczba zakupionych publikacji
383 700
88
Upowszechnianie zbiorów
MZ
Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień
bibliotecznych
bibliograficznych w Głównej Bibliotece
397 902
Lekarskiej
Ochrona i poprawa stanu
Wojewodowie Liczba obiektów podlegających
zachowania dziedzictwa
odrestaurowaniu w województwie w stosunku
10,3%
narodowego
do zgłoszonych potrzeb w danym roku
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Pierwszy miernik stanowi iloraz kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych i kwoty planu wydatków,
wyrażony w procentach. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika
wynosi 3%. Główny miernik prezentowany przez MKiDN to „Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych) oraz księgozbiorów itp. w danym roku”.
Ryzyko niewykonania wartości miernika MKiDN jest niskie. Jego niższe wykonanie może w szczególności być
wynikiem konieczności poniesienia większych nakładów jednostkowo na dany obiekt, gdyż koszty prac
zabezpieczających są uzależnione od rodzajów obiektów ich wieku jak i stanu zachowania itp. Mierniki
prezentowane przez MON ukazują realizację jednego z celów statutowych oraz atrakcyjność muzealiów
i organizowanych wystaw dla osób zwiedzających. Nie przewidziano zagrożeń, które wpłynęłyby na problemy
w wykonaniu zaplanowanych wartości mierników. Następne mierniki prezentowane przez MRiRW dotyczą
działalności muzeów i bibliotek. Muzea są rozliczane wg zawartych umów i dotyczą bieżącej działalności.
Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może nastąpić tylko wtedy, gdy któraś ze stron rozwiąże zawartą
umowę przed jej realizacją. Miernik „liczba zakupionych publikacji” jest najprostszym mierzalnym
wskaźnikiem działalności biblioteki, choć nie wyraża pełnego spektrum działania, m.in. działalności badawczej.
Wartość miernika prezentowanego przez MZ wynika z ilości wypożyczeń oraz udostępnień materiałów przez
Główną Bibliotekę Lekarską.
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
569 200

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie
działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską w kraju i za granicą oraz poprzez
wspieranie kinematografii. W ramach wspierania działalności artystycznej realizowane są czynności mające na
celu wspieranie i promowanie twórców i artystów oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju
sektora kultury w Polsce. Ponadto realizowane i wspierane są przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej,
edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Promowane są również działania z zakresu czytelnictwa, twórczości
literackiej i czasopiśmiennictwa. W ramach wspierania kinematografii prowadzone są działania
upowszechniające kulturę filmową.



89
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Wzbogacanie oferty
MKiDN
Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych
programowej placówek
w państwowych i współprowadzonych
342
kulturalnych
samorządowych instytucji kultury
Promocja oraz kreowanie
MKiDN
Liczba imprez kulturalnych organizowanych
pozytywnego wizerunku Polski
i współorganizowanych w Polsce i za granicą
9 484
w kraju i za granicą
w danym roku
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Mierniki prezentowane przez MKiDN wyrażone są w liczbach bezwzględnych. Dysponent nie określił ryzyka
niewykonania zaplanowanych wartości mierników.
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
265 397
29
Minister Obrony Narodowej
15 000

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje cele zadania poprzez finansowanie:
budowy nowych obiektów w sferze kultury i inwestycji służących funkcjonowaniu podmiotów publicznych i
niepublicznych w sferze kultury. Ponadto odpowiedzialny jest za realizację programów wieloletnich:
„Kontynuacja Budowy Muzeum Historii śydów Polskich”, ”Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”
oraz „Kultura +”. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania dąży do
zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury, jak również rozwoju infrastruktury
służącej prowadzeniu działalności kulturalnej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
MKiDN
Liczba nowych zmodernizowanych
156
substancji sfery kultury
i wyposażonych obiektów
Zapewnienie odpowiednich warunków
MON
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji
18%
dla przechowywania dóbr kultury oraz
dotyczący budowy Muzeum Wojska
rozwój infrastruktury do prowadzenia
Polskiego
działalności kulturalnej


Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji
81%
dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby
Oddziału Muzeum Wojska Polskiego –
Muzeum Katyńskiego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
W przypadku mierników opracowanych przez MKiDN ryzyko ich niewykonania w prognozowanej wartości jest
stosunkowo niskie. Ryzyko wiąże się z procedurami ustawy zamówień publicznych np. opóźnieniami w
90