Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Funkcja 8. Kultura fizyczna
Funkcja 8 wpisuje się w obszar strategiczny Kapitał ludzki (strategia dominująca – Strategia rozwoju kapitału
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej,
sportu dzieci i młodzieży, sportu powszechnego, wyczynowego oraz sportu osób niepełnosprawnych. Biorąc pod
uwagę miejsce sportu we współczesnym świecie, ważną rolą państwa jest zwiększenie działań promujących
aktywność fizyczną oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie mają na celu ułatwić
dostęp do różnorodnych form aktywności fizycznej, szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży,
przygotowania kadry do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz budowy
nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji
programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, a także infrastruktury sportowej w ramach przygotowań do organizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Istotne jest podejmowanie działań i realizowanie
poszczególnych zadań związanych z rozwojem sportu wyczynowego uczestnictwa i wzrostu wyników
sportowych we współzawodnictwie na poziomie europejskim i światowym. Niezwykle ważnym
przedsięwzięciem w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie działań związanych z przygotowaniem
i organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Do najważniejszych działań w tym
obszarze należy zaliczyć budowę nowoczesnych stadionów, na których zostana rozegrane mistrzostwa, a także
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocję idei EURO 2012.
Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 643,8 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań
realizowanych w ramach funkcji 8 zostały przedstawione na poniższym wykresie.
w tys. zł
0
100 000
200 000
300 000
Zadanie 8.1. Promowanie i
wspieranie rozwoju sportu
23 172
dla wszystkich
Zadanie 8.2.Wspieranie
221 351
sportu wyczynowego
Zadanie 8.3. Wspieranie
rozwoju infrastruktury
255 189
sportowej
Zadanie 8.4.
Współorganizacja Mistrzostw
144 128
Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012



81
W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:
• świadczenia i wsparcia działań sportowych,
• administracji spraw sportu i kultury fizycznej,
• nadzoru i regulacji podmiotów sportowych,
• funkcjonowania i wsparcia podmiotów przeznaczonych do przeprowadzenia zawodów i imprez
w obszarze sportu wyczynowego, powszechnego dzieci i młodzieży jak i sportu osób
niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie i wsparcie obiektów sportowych (tj. boisk, sal
gimnastycznych, basenów, lodowisk itp.),
• udzielania dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników,
administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak:
formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów
i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną, przygotowywanie i wprowadzanie w życie
ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych.
Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
25
Minister Sportu i Turystyki
23 172

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizując omawiane zadanie ma na celu upowszechnianie
sportu w społeczeństwie poprzez realizację zajęć sportowych dla uczniów, wspieranie przedsięwzięć w zakresie
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, upowszechniania sportu różnych grup społecznych
i środowiskowych oraz w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Ponadto, MSiT wspiera
działania promujące sport i jego rozwój poprzez współprace z podmiotami podejmującymi działania promujące
społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Do roku 2015 zwiększenie
MSiT
Liczba aktywnych uczestników programów
aktywności fizycznej
sportowych w danym roku w relacji do
104 %
społeczeństwa o 10% poprzez
liczby roku bazowego (2010) w %
udział w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie działań
promujących sport
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Zagrożeniem dla wykonania wartości miernika „Liczba aktywnych uczestników programów sportowych
w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %” mogą być warunki pogodowe utrudniające
realizację zadań zleconych: np. zeszłoroczna powódź powodująca zniszczenia w infrastrukturze i brak chętnych
do uczestniczenia w imprezach.
82
Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
25
Minister Sportu i Turystyki
221 351

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, w ramach zadania wspiera działania polskich związków
sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu, wspiera również naukę, medycynę oraz
ochronę integralności sportu. Dofinansowuje działania w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru
wspierania przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata
i mistrzostwach Europy, dofinansowywanie działań w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania
sportu dzieci i młodzieży, dofinansowywanie działań w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania
przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME
w sportach nieolimpijskich.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Poprawa poziomu
MSiT
Pozycja Polski we współzawodnictwie
sportowego i pozycji Polski
międzynarodowym w danym roku (wg rankingu
14-15
we współzawodnictwie
medalowego dla olimpijskich sportów letnich
międzynarodowym w
i olimpijskich sportów zimowych)
sportach olimpijskich
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Zastosowanie powyższego miernika wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze środków
publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesów w rywalizacji
międzynarodowej. Miernik „Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku
(wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)” określa wartość
liczbową, tj. pozycję Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku. Niewykonanie
zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi
w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa świata i Europy), kontuzjami zawodników, rezygnacją
z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu.
Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
25
Minister Sportu i Turystyki
255 183
85
Wojewodowie
6

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianej
infrastruktury sportowej w sporcie powszechnym i wyczynowym poprzez udzielanie wsparcia finansowego
jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do tego sektora w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej. Ponadto realizuje program „Moje boisko – Orlik 2012” stanowiący ważny punkt

83
w strategii rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu. Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego
zadania współpracują z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Samorządami Województwa, które uczestniczą
w realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Główne działania skierowane są na pełnienie funkcji
finansująco-kontrolnej w ramach programu, „Moje boisko - Orlik 2012”, kontrolowanie realizacji inwestycji
finansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz poprawę dostępności społeczeństwa
w województwie do infrastruktury sportowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Do roku 2015 zwiększenie
MSiT
Ogółem liczba obiektów wybudowanych /
o 4 250 liczby obiektów
wyremontowanych / przebudowanych
850
nowoczesnej infrastruktury
w danym roku (w szt.)
sportowej
Stworzenie warunków do rozwoju
Wojewodowie
Stopień wykonania planu kontroli
1
kultury fizycznej wśród
młodzieży
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Wartość pierwszego miernika jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych
w danym roku. W procesie inwestycyjnym przy pracach budowlanych istnieje ryzyko nie ukończenia
planowanych robót we wcześniej ustalonych terminach. Ponadto można założyć ryzyko niewykonania
zaplanowanej wartości miernika z powodu licznych klęsk żywiołowych występujących w ostatnich latach.
Trudności dla inwestorów wynikają również na etapie procedury przetargowej /liczne odwołania/. Obecnie nie
da się przewidzieć jakiej wielkości niewykonanie może zaistnieć w roku 2012 r. ale powyższe czynniki mogą się
do tego przyczynić.
Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
25
Minister Sportu i Turystyki
41 137
42
Minister Spraw Wewnętrznych
99 544
85
Wojewodowie
3 447

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, koordynuje przygotowania Polski do współorganizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 poprzez realizację programu wieloletniego
"Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012". Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części
42, w ramach omawianego zadania będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięć z
zakresu bezpieczeństwa EURO 2012 prowadzonych przez funkcjonariuszy służb resortu.
84
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Wywiązywanie się
MSiT
Stopień zaawansowania realizacji
Rzeczypospolitej Polskiej ze
zobowiązań związanych ze
zobowiązań związanych ze
współorganizacją Mistrzostw Europy
100%
współorganizacją Mistrzostw
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Europy
zgodnych z harmonogramem (%)
Zapewnienie bezpieczeństwa
MSW
Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań
100%
uczestnikom mistrzostw Europy
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik odzwierciedla stan realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu – Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik
opracowano w MSiT i jest uzależniony od liczby zadań zrealizowanych i zaplanowanych. Zagrożenia
wykonania zaplanowanej wartości miernika można podzielić na następujące obszary ryzyka: pogodowe – trudne
warunki atmosferyczne zakłócające terminową realizację inwestycji, budowlane – wystąpienie dodatkowych
czynników technicznych opóźniających realizację harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz
polityczne.

85