Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stosunek liczby osób korzystających z pomocy
44
141 301
59 750
81 551 niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z
50
50
pomocy społecznej (w %)
500
96 959
17 942
79 017
750
8 719
8 719
0
852
28 123
25 589
2 534
853
7 500
7 500
0
63
2 060
2 060
0
852
2 060
2 060
0
W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych
85
12 282 236
12 282 236
0 form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w
6,8
6,1
województwie (w %)
750
26 494
26 494
0
851
40
40
0
852
12 172 953
12 172 953
0
853
82 749
82 749
0
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych
do korzystania ze świadczeń z systemu
Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę
Świadczenia społeczne
4
22 628
22 628
0
78
91
ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia
obsługującą system świadczeń (w os.)
społecznego
753
22 628
22 628
0
Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń
5
34 159
34 159
0 rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych
26
30,3
zawodowo (w os.)
753
34 159
34 159
0
6
5 510
5 510
0 Liczba świadczeń (w szt.)
26
32
13.2.
753
5 510
5 510
0
Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie
spoczynku lub uposażenia rodzinnego
13
5 749
5 749
0
26,23
37,8
przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w
os.)
753
5 749
5 749
0
Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba
15
271 552
271 552
0 uprawnionych do uposażenia rodzinnego
24
25
przypadających na 100 czynnych sędziów (w os.)
753
271 478
271 478
0
755
74
74
0
24 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do
zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w
29
6 979 257
6 979 257
0
100
100
ustawowo określonym terminie do liczby wniosków
złożonych przez osoby uprawnione (w %)
752
229 795
229 795
0
753
6 749 462
6 749 462
0
Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń
społecznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i
37
1 383 544
1 383 544
0
0,0050
0,0045
członków ich rodzin do kwoty wypłacanych
świadczeń
753
1 379 031
1 379 031
0
755
4 513
4 513
0
Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1
42
8 520 235
8 520 235
0 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na
551
< 560
pełne etaty (w os.)
753
8 520 235
8 520 235
0
Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem
44
4 779
4 779
0 emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym
0,59
0,61
do liczby osób w wieku produkcyjnym
750
4 779
4 779
0
Wskaźnik terminowości realizacji wniosków
72
15 795 022
15 795 022
0
1
>0,99
emerytalno-rentowych
753
15 795 007
15 795 007
0
853
15
15
0
Wskaźnik ściągalności składek na ubezpieczenia
73
50 480 662
50 480 662
0
94,1
98,5
społeczne (w %)
753
48 051 344
48 051 344
0
853
2 429 318
2 429 318
0
Wskaźnik liczby świadczeniobiorców przypadających
88
237 146
237 146
0
250,23
273,02
na 1 etat obsługi (w os.)
753
237 146
237 146
0
Sprawy kombatantów i osób
Zapewnienie kombatantom i osobom
Liczba osób korzystających z dodatku
44
177
177
0
138,6
115,9
represjonowanych
represjonowanym należnej pomocy i opieki
kombatanckiego (w tys. os.)
13.3.
750
177
177
0
25 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących
54
29 454
29 454
0 kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie
61,55
92,00
do 20 dni (w %)
750
14 255
14 255
0
851
14
14
0
853
14 385
14 385
0
921
800
800
0
Systemowe wsparcie rodzin w funkcji
Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w
Wspieranie rodziny
44
24 659
8 087
16 572
984
1.128
socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej
wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)
750
150
150
0
852
24 509
7 937
16 572
63
10 267
10 267
0
750
2 467
2 467
0
13.4.W
852
7 800
7 800
0
W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych
form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny
85
50 930
50 930
0
9,3
8,3
do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w
%)
750
9 934
9 934
0
852
40 996
40 996
0
Liczba zadań publicznych z obszaru obronności
Zwiększanie aktywności społecznej w
państwa zleconych do realizacji przez Ministra
Działalność pożytku publicznego
funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu
29
8 920
8 920
0 Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w
60
75
obywatelskiego
stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w
%)
752
8 920
8 920
0
Liczba obszarów tematycznych, w ramach których
13.5.
34
522
0
522 zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w
2
5
dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)
750
522
0
522
44
11 017
9 535
1 482 Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)
101.847
108.847
750
3 517
2 035
1 482
853
7 500
7 500
0
14.
Rynek pracy
2 005 775
1 197 224
808 551
Liczba wniosków o udzielenie pomocy
rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania
Wspieranie zatrudnienia i
Zmniejszanie bezrobocia
29
15 901
15 901
0 zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie
100
100
przeciwdziałanie bezrobociu
14.1.W
do liczby wniosków złożonych przez osoby
uprawnione (w %)
752
15 901
15 901
0
26 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku
31
813 461
66 461
747 000
475.703
564.612
pracy (w os.)
750
8 205
8 205
0
853
805 256
58 256
747 000
Liczba osób młodych objętych wsparciem w ramach
34
17 442
2 791
14 651
n/d
1.836
PO WER (w osobach)
853
17 442
2 791
14 651
Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku
44
793 892
746 992
46 900
475.703
564.612
pracy (w os.)
750
1 632
1 632
0
853
792 260
745 360
46 900
63
781
781
0
750
781
781
0
W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego
W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów
nadzoru nad działalnością publicznych służb
85
10 775
10 775
0 administracyjnych wydanych w I instancji do liczby
76,4
76,9
zatrudnienia i przestrzeganiem standardów
wszystkich złożonych odwołań (w %)
usług na rynku pracy
750
10 775
10 775
0
Doprowadzenie warunków pracy w
Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu
Budowa nowoczesnych stosunków
kontrolowanych zakładach do zgodności z
12
312 678
312 678
0 stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy
63,22
60
pracy i warunków pracy
przepisami prawa pracy
(w %)
751
312 678
312 678
0
14.2.
Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
31
30 777
30 777
0 Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
34.568
34.346
Pracowniczych (w os.)
Ochrona roszczeń pracowniczych
750
30 777
30 777
0
Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa
Wspieranie rozwoju i organizowanie
niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z
społecznego w rozwiązywaniu problemów
31
9 097
9 097
0
253
260
dialogu i partnerstwa społecznego
którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze
społeczno-gospodarczych
rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)
750
9 097
9 097
0
14.3.W
W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-
gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do
85
971
971
0 liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych
56,1
49,3
zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego (w %)
750
971
971
0
15.
Polityka zagraniczna
1 108 662
1 108 662
0
Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków
Zapewnianie Polsce sprzyjających
Liczba organizacji międzynarodowych, na rzecz
rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie
21
714
714
0
4
4
warunków rozwoju
których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)
15.1.
międzynarodowej
750
714
714
0
27 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Udział w pracach organizacji międzynarodowych w
22
31 447
31 447
0
17
7
dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)
710
1 689
1 689
0
750
29 758
29 758
0
Udział MEN w inicjatywach międzynarodowych w
30
19 026
19 026
0
-
80
obszarze oświaty i wychowania (w tym UE) (w %)
750
416
416
0
801
18 610
18 610
0
Poziom wywiązywania się ze zobowiązań
31
11 500
11 500
0 wynikających z Konstytucji Międzynarodowej
-
100
Organizacji Pracy (MOP) (w %)
750
11 500
11 500
0
37
8 492
8 492
0 Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)
100
100
755
8 492
8 492
0
Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz
39
1 858
1 858
0
7
7
których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)
600
40
40
0
750
1 818
1 818
0
Udział w pracach organizacji międzynarodowych w
41
12 283
12 283
0
29
27
dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)
750
11 391
11 391
0
900
892
892
0
Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce
45
731 565
731 565
0
72
67
(prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)
750
731 565
731 565
0
Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań
46
15 337
15 337
0
0
0
jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)
851
15 337
15 337
0
Stopień wykonania zaplanowanych zadań
Zapewnianie bezpieczeństwa
Zapewnienie wysokiego poziomu
45
34 364
34 364
0 związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu
100
100
zewnętrznego RP
bezpieczeństwa zewnętrznego RP
15.2.
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)
750
34 364
34 364
0
Reprezentowanie i ochrona
Dynamika liczby czynności konsularnych
międzynarodowych interesów RP i jej
Ochrona interesów obywateli RP za granicą
45
97 938
97 938
0
100
100,22
dotyczących obywateli polskich (w %)
obywateli za granicą
750
95 553
95 553
0
15.3.
853
2 385
2 385
0
Liczba postępowań przed TSUE w zakresie działu
46
338
338
0
0
0
zdrowie przeciwko Polsce (w szt.)
851
338
338
0
28 z 53