Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32
43
43
0
76
100
752
43
43
0
33
17
17
0
100
100
752
17
17
0
34
22
22
0
100
100
752
22
22
0
35
30
30
0
100
100
752
30
30
0
36
762
762
0
75
94
750
162
162
0
752
600
600
0
37
679
679
0
100
100
750
216
216
0
752
369
369
0
755
94
94
0
38
86
86
0
100
100
750
61
61
0
752
25
25
0
39
19 017
19 017
0
13/16 81,25
13/17 76,47
752
19 017
19 017
0
41
1 124
1 124
0
100
100
750
526
526
0
752
598
598
0
42
319
319
0
100
100
752
130
130
0
754
189
189
0
46
3 270
3 270
0
100
100
752
3 270
3 270
0
53
2
2
0
90
100
752
2
2
0
54
1
1
0
100
100
752
1
1
0
62
11
11
0
100
100
752
11
11
0
19 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
4
4
0
100
100
752
4
4
0
70
15
15
0
100
100
752
15
15
0
72
10
10
0
100
100
752
10
10
0
85
33 366
33 366
0
100
100
750
27 313
27 313
0
752
5 979
5 979
0
754
41
41
0
853
33
33
0
Procent zrealizowanych zadań rocznych określonych
25
137
137
0 w Programie Pozamilitarnych Przygotowań
100
100
Obronnych (PPPO) (w %)
750
110
110
0
752
27
27
0
40
5
5
0
100
100
752
5
5
0
Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy
20
92 053
92 053
0
100
100
produkcyjnych i/lub remontowych (w %)
750
4 250
4 250
0
752
87 803
87 803
0
Procent realizacji zadań rocznych określonych w
Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
24
126
126
0
73
71
(PPPO) działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego (w %)
750
5
5
0
752
121
121
0
Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru
29
34 745
34 745
0
100
100
mobilizacji gospodarki (w %)
752
34 745
34 745
0
Liczba zrealizowanych zadań rocznych określonych
45
1 160
1 160
0 w Programie Pozamilitarnych Przygotowań
-
2
Obronnych (w szt.)
752
1 160
1 160
0
56
24
24
0 Ilość osób przeszkolonych (w os.)
50
50
752
24
24
0
Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji
57
40
40
0
1
1
zadań obronnych - wartość logiczna tak (1)/nie (0)
752
40
40
0
20 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Procent realizacji zadań rocznych określonych w
58
9
9
0 Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
100
100
GUS (w %)
752
9
9
0
Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby
61
1
1
0
100
100
osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %)
752
1
1
0
64
4
4
0 Stopień realizacji zadań z programu PPPO (w %)
100
100
752
4
4
0
Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym
68
23
23
0
100
≤ 80
szkoleniu obronnym (w %)
752
23
23
0
% realizacji zadań rocznych określonych w
75
7
7
0 Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych
100
100
Rzeczypospolitej Polskiej
752
7
7
0
Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań
76
343
343
0 zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych
86
93
Przygotowań Obronnych UKE
600
294
294
0
752
49
49
0
12.
Środowisko
3 758 728
846 503
2 912 225
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych
Ochrona i kształtowanie wartości
Kształtowanie bioróżnorodności
41
342 051
143 671
198 380 działań służących ochronie i kształtowaniu wartości
1.400.861
2.113.817
przyrodniczych i krajobrazowych
przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)
020
15 992
3 788
12 204
750
6 831
6 831
0
900
236 177
50 001
186 176
12.1.W
925
83 051
83 051
0
W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach
85
23 931
23 931
0
4.171.985,7
4.212.562,9
krajobrazowych (w ha)
010
816
816
0
020
173
173
0
750
3 990
3 990
0
925
18 952
18 952
0
Odsetek stref z przekroczeniami poziomów
Poprawa jakości powietrza i
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
41
179 452
3 461
175 991 substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref
0
87
przeciwdziałanie zmianom klimatu
powietrza
w Polsce (w %)
12.2.W
750
3 461
3 461
0
900
175 991
0
175 991
21 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
W - Stosunek liczby stref, w których zostały
przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń
85
1 471
1 471
0
118,75
100,00
do liczby stref ujętych w programie/programach
poprawy jakości powietrza (w %)
710
80
80
0
750
621
621
0
900
770
770
0
Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju
koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo
Gospodarka zasobami i strukturami
pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności
41
10 097
10 097
0 geologiczne i górnicze w stosunku do liczby
201/121
135/212
geologicznymi
oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i
wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje
wody podziemne wraz z ich ochroną
w roku poprzednim (w szt./szt.)
710
584
584
0
12.3.W
750
9 513
9 513
0
W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono
85
1 495
1 495
0 inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej
35,19
35,96
liczby gmin w województwie (w %)
710
1 210
1 210
0
750
285
285
0
Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego
Gospodarka odpadami
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami
41
638 251
3 293
634 958 zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem
0
90
w kraju (w %)
750
3 293
3 293
0
900
634 958
0
634 958
12.4.W
W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób
W - Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia
uprawnionych do prowadzenia składowisk
85
10 088
2 184
7 904 do prowadzenia składowisk odpadów do liczby
520/64
552/68
odpadów
regionów gospodarowania odpadami (w os.)
750
9 989
2 085
7 904
900
99
99
0
Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem
Gospodarowanie zasobami wodnymi
22
605 341
315 770
289 571
70
100
mieszkańców
planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)
710
603 234
313 663
289 571
12.5.W
750
2 107
2 107
0
Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w
41
77 251
0
77 251
0
65.557
os.)
900
77 251
0
77 251
22 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
W - Stosunek liczby ludności województwa objętej
85
151 813
111 058
40 755 programem do liczby ludności województwa, która
27,7
76,9
pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)
010
151 073
110 318
40 755
750
740
740
0
Kontrola, monitoring środowiska i
Ochrona stanu środowiska poprzez działania
1) 100
1) 100
Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2) raportów, 3)
przeciwdziałanie zagrożeniom
kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające
41
70 715
65 817
4 898
2) 100
2) 100
sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)
środowiska
zagrożeniom środowiska
3) 100
3) 100
750
1 586
1 586
0
900
69 129
64 231
4 898
W - Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów
przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze
12.6.W
85
143 340
141 969
1 371
53,8
52,91
środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych
podmiotów (w %)
600
144
144
0
710
78
78
0
750
517
517
0
900
142 601
141 230
1 371
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość
Zintegrowane działania na rzecz ochrony kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego
41
1 503 179
22 033
1 481 146 podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w
124.446
925.575
środowiska
rozwoju społeczno-gospodarczego
os.)
750
12 010
11 996
14
801
300
300
0
900
1 490 869
9 737
1 481 132
12.7.W
W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych
W - Kształtowanie świadomości ekologicznej
85
253
253
0 związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa
7.813
7.857
mieszkańców
(w szt.)
010
7
7
0
750
216
216
0
900
30
30
0
13.
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
96 384 186
96 284 059
100 127
Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w
Umożliwienie osobom i rodzinom
Pomoc i integracja społeczna
18
80 000
80 000
0 ramach rządowego programu wsparcia budownictwa
1.855
1.750
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych
dla najuboższych (w szt.)
700
80 000
80 000
0
Liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione
13.1.W
do korzystania z pomocy dla weteranów
29
2 400
2 400
0 rozpatrzonych w terminach określonych w aktach
100
100
prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w
%)
753
2 400
2 400
0
23 z 53